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关于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗乌兰牧骑委托公开2017年度部门决算信息的函
杭锦旗财政局：
根据《内蒙古自治区财政厅关于集中规范做好2017年度部门决算公开工作的通知》（内财库【2018】999号）文件要求，现委托贵单位在自治区门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。
内蒙古自治区杭锦旗乌兰牧骑
2018年9月10日
内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗乌兰牧骑
2017年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
创作演出优秀剧目,为观众服务,舞台艺术作品创作,国内外舞台艺术作品演出,艺术普及推广,艺术创作及表演人才培养
二、机构设置及单位构成情况
杭锦旗乌兰牧骑属于文化局二级单位，成立于1962年7月。在岗职工53人，编制30人，演员平均年龄34岁，副高职称4人，中级职称16人，占队员总数38%；初级职称30人，占队员总数的58%；研究生学历1名，本科学历13名，大专学历22名，中专学历13名，高中学历2名。
（一）领导班子分工
旺扎拉脑日布，乌兰牧骑队长，主持乌兰牧骑全盘工作；斯日古林，乌兰牧骑副队长，分管人事工作及队内业务工作；刘洋，乌兰牧骑副队长，分管办公室日常事务管理及财务工作。
（二）机构设置情况
杭锦旗乌兰牧骑属财政全额拨款。单位下设：舞蹈队、声乐队、器乐队、舞美队、编创队。杭锦旗乌兰牧骑现有成就展厅、档案室、服装库房、录音棚、财务室等。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
杭锦旗乌兰牧骑2017年年初财政预算财政拨款573.54万元，实际决算拨款670.85万元，财政拨款收支与年初预算数作对比收入增加96.92万元。一是由于杭锦旗乌兰牧骑原创剧目《阿拉腾鸿达嘎》参加内蒙古草原文化节及内蒙古自治区首届蒙古语戏剧节展演；二是由于内蒙古自治区成立70周年，杭锦旗乌兰牧骑参加区、市、旗等相关文艺演出活动；三是由于杭锦旗乌兰牧骑“草原文艺天天演---惠民演出”；四是杭锦旗乌兰牧骑原创剧目《和谐四瑞》进行排练及演出。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计670.85万元，其中：本年收入合计670.85万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计670.85万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加96.92万元，增长16.90%；支出总计增加96.92万元，增长16.90%。主要原因：一是由于杭锦旗乌兰牧骑原创剧目《阿拉腾鸿达嘎》参加内蒙古草原文化节及内蒙古自治区首届蒙古语戏剧节展演；二是由于内蒙古自治区成立70周年，杭锦旗乌兰牧骑参加区、市、旗等相关文艺演出活动；三是短剧《和谐四瑞》、短剧《阿拉腾鸿达嘎》进行排练及演出。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计670.85万元，其中：财政拨款收入670.85万元，占100.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计670.85万元，其中：基本支出630.85万元，占94.00%；项目支出40.00万元，占6.00%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计670.85万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计670.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加96.92万元，增长16.90%；支出增加96.92万元，增长（下降）16.90%。主要原因：一是由于杭锦旗乌兰牧骑原创剧目《阿拉腾鸿达嘎》参加内蒙古草原文化节及内蒙古自治区首届蒙古语戏剧节展演；二是由于内蒙古自治区成立70周年，杭锦旗乌兰牧骑参加区、市、旗等相关文艺演出活动；三是短剧《和谐四瑞》、短剧《阿拉腾鸿达嘎》进行排练及演出。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计670.85万元，其中：基本支出630.85万元，占94.00%；项目支出40.00万元，占6.00%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出630.85万元，其中：人员经费419.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等较上年减少33.75万元，主要原因是：12月份工资在下一年度1月份发放；公用经费211.34万元，主要包括：办公费、演出费、演出设备维修费等，较上年增加198.56万元，主要原因是：蒙古剧《阿拉腾鸿达嘎》排演、巡演及参加重大赛事。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.80万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的103.20%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.76万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占78.90%；公务接待费支出0.16万元，占21.10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.60万元，用于下基层惠民演出车辆维护，车均运维费0.60万元，较上年减少1.28万元，主要原因是单位尽可能减少公务车辆的使用，严格把关和审核公务车辆使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待费0.16万元，接待2批次，共接待18人次。主要用于杭锦旗乌兰牧骑原创剧目《和谐四瑞》进行演出接待、杭锦旗乌兰牧骑原创剧目《阿拉腾鸿达嘎》演出接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额29.20万元，其中：政府采购货物支出29.20万元，比2016年增加29.20万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：短剧《和谐四瑞》、短剧《阿拉腾鸿达嘎》演出设备采购；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2016年减少131.00万元，降低100.00%，主要原因是：短剧《和谐四瑞》、短剧《阿拉腾鸿达嘎》排演已完成。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆;一般公务用车1辆，比2016年增加（减少）0.00辆,;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆;其他用车0辆；比2016年增加（减少）0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2017年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位2017年度预算绩效管理工作总结如下：
2017年，杭锦旗乌兰牧骑以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
2、自评情况
（1）基础工作管理。乌兰牧骑领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
（2）绩效目标管理。我队严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。
（3）绩效监控管理。我队2017年无项目收支，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。
（4）绩效评价管理。2017年我队基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我队财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。
（5）结果运用管理。在上级部门的领导下，我队出色地完成了2017年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我队将一如既往，在新的一年里更上新台阶。
3、预算绩效管理工作存在的问题
工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。
4、下一阶段工作计划
新的一年即将开始，我队将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冯香莲 联系电话：0477-6886356
