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一、杭锦旗体育事业服务中心情况
（一）基本情况。
1．主要职能：
1、贯彻国家和内蒙古自治区体育工作的方针、政策和法规，制定全旗体育发展战略，研究拟定全旗体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
2、指导各部门、各协会开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。
3、统筹规划全旗青少年业余训练项目的布局，指导业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全旗性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广；组织开展反兴奋剂工作。
4、开发体育人才资源，制定本旗体育人才培训规划，培育和发展全旗体育人才市场。
5、参与拟定全旗体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。
6、研究拟定全旗体育产业政策，培育和发展全旗体育市场，规范体育市场经营活动。
7、负责全旗性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。
8、开展全旗性体育赛事工作。
9、承办旗委、政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
（1）独立编制机构。2017年，体育事业服务中心独立编制机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。
（2）独立核算机构。2017年，独立核算机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（1）人员编制。2017年，体育事业服务中心人员编制 11 个，比上年增长（减少） 0 个。其中：行政编制 0 个，比上年增长（减少） 0 个；事业编制（含经费自理事业编制） 11 个，增长（减少） 0 个。
（2）年末实有人数。2017年，本部门年末实有人数 25 个，比上年减少 3 个。其中：在职人员 11 个，减少 3 个；离休人员 0 个，增长（减少） 0 个；退休人员 14 个，增长（减少） 0 个；其他人员 15 个，增长（减少） 1 个，该类人员主要包括： 体育馆临时工14人，政府购买服务人员1人 。
（二）当年取得的主要事业成效。
一、深入实施全民健身国家战略，努力提高全民健康水平
1.健全群众组织，优化社会体育服务水平。一是加强单项体育协会建设，成立了体育总会、社会体育指导员协会。二是加强社会体育指导员队伍建设。选送42人参加上级举办的各级社会体育指导员培训，组织举办三级社会体育指导员培训班2期。三是注重体育人才队伍的培养和建设，通过请进来、走出去的方式组织各级各项专业培训10余次。
2.加强科学统筹，推进公共体育基础设施建设。开工建设杭锦旗民族体育运动场。完善了全民健身中心室外亮化等功能性设施建设。为锡尼镇地区4个活动站点有计划的配备了室外健身路径和篮球架。
3.广泛开展全民健身活动，推动群众体育生活化。全年紧紧围绕庆祝内蒙古自治区成立70周年和喜迎党的十九大胜利召开，举办了2017年全旗职工运动会，“亿利杯”全旗农牧民运动会，2017年“杭锦文化日”民族传统那达慕三技体育比赛等近40次。
4.积极推广科学健身理念和健身方法，倡导健康文明的生活方式。在体育馆举办2次青少年身心健康教育和健康生活方式专题讲座活动，开办“全民健身你我同行”媒体专栏，组织社会体育指导员深入全旗各苏木镇（社区）、嘎查村的健身站点进行指导服务。
二、加强后备人才基地建设，努力提升我旗竞技体育水平
1.加强后备人才基地建设。按照体教结合全面发展的工作思路，继续加强杭一中体育运动学校后备人才基地建设，拓展三完小、四完小、杭六中开设了乒乓球、羽毛球、柔道、跆拳道等体育运动项目。
2.备战自治区十四运会情况。备战自治区十四运会我旗注册跆拳道、拳击等项目运动员22人。
三、大力发展体育产业，推进体育产业绿色健康融合发展
1.科学运营杭锦旗体育场馆。按照体育场馆免费或低收费开放政策做好全民健身中心、乒乓球馆和机关、企事业单位、学校等体育活动场所向社会开放。
2.严格管理，确保体育市场规范有序。一是努力提升体育彩票销售额。截至12月26日完成体育彩票销售1350万元。二是扎实开展安全生产检查。对全旗游泳馆、冰雪运动场高危性体育场所，体育馆、乒乓球馆、体彩店、台球厅等经营性场所，办公设施设备进行经常性检查，确保无安全事故发生。三是加强各类高危性项目从业人员的管理。选送2人参加了市体育局举办的2017年游泳救生员（初级）培训班。
3.推进体育旅游文化产业深度融合发展。以库布其沙漠为主阵地，引导七星湖国家沙漠公园（内蒙古体育训练基地和达喀尔（官方）驾驶学院），恒盛兴汽车露营营地、汽车自驾运动营地，鄂尔多斯草原景区，三盛公冰雪运动场开展各类体育旅游活动。主要开展了2017年杭锦旗海峡两岸沙漠慢垒赛，“体彩杯”穿越内蒙古汽车集结赛杭锦旗库布其赛段赛事等10余次。
四、扎实推进足球改革发展工作
按照杭锦旗足球改革发展三年行动计划（2015-2017年），体育中心积极推进我旗足球改革发展工作。主要举办了2017年杭锦旗“旗长杯”足球比赛、2017年杭锦旗“穿沙杯”职工、社区足球联赛等7次。建成了景致公园笼室足球场地1处。派送2名足球骨干参加了国家二级足球裁判员的培训，派送2名足球教练参加了D级教练员的培训。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年，体育事业服务中心本年收入预算合计286.14万元，比上年增加（减少） -16.7 万元，主要原因是 财政拨款收入减少 。2017年，体育事业服务中心本年支出预算合计 286.14 万元，比上年增加（减少） -19.7 万元，主要原因是 财政拨款收入减少 。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年收入预算286.14万元，支出预算286.14万元。2016年度收入预算302.84万元，支出预算302.84万元。比上年度与减少16.7万元。主要原：财政拨款收入减少
（1）2017年预算收入286.14万元其中：人员经费242.10万元，日常公用经费44.04元， 2016年预算收入302.84万元其中：人员经费219.59万元，日常公用经费44.34元，本年度收入比上年度收入减少16.7万元。
（2）2017年预算支出286.14万元其中：人员经费242.10万元，日常公用经费44.04元，2016年预支出302.84万元其中：人员经费219.59万元，日常公用经费44.34元，本年度支出比上年度收入减少16.7万元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入预决算对比情况。2017年，体育事业服务中心收入预算合计 286.14 万元，收入决算合计 347.46 万元，年初预算与决算收入差额 61.32 万元，预决算差异率为 17.64 %。年初调整预算与决算收入差额 61.32 万元，预决算差异率为 17.64 %。
（2）支出预决算对比情况。2017年，体育事业服务中心支出预算合计 286.14 万元，支出调整预算合计 286.14 万元，支出决算合计 347.46 万元，与预算数差额61.32万元，预决算差异率为 82.35 %，人员经费支出预决算差异率 20.87 %，主要原因是 财政补助收入增加 ；公用经费支出预决算差异率 -4.52 %，主要原因是 财政补助收入减少 。项目支出预决算差异率 -78.43 %，主要原因是 财政补助收入减少 ，其中，财政拨款支出预决算差异率 21.43 %，主要原因是 财政补助收入减少 。
2．收入支出结构分析。
（1）2017年，本体育事业服务中心收入总计 347.46 万元，比上年增加（减少） -66.62 万元，增长（降低） -16.09 %。
分来源：拨款减少。体育事业服务中心，财政拨款收入 347.46 万元，比上年增加（减少）- 66.62 万元，增长（降低） --16.09 %，占部门收入的 100 %，其中：公共预算财政拨款收入 300.75 万元，比上年增加（减少） -78.34 万元，增长（降低） -20.67 %,主要原因是 财政补助收入减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 46.71 万元，增加（减少） 11.71 万元，增长（降低） 33.47 %，主要原因是 组织参加比赛活动多，财政补助收入增加 ；事业收入 0 万元，增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是 无 ；。其他收入 0 万元，增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是 无 。
（2）2017年，体育事业服务中心支出总计 347.46 万元，比上年增加（减少） -66.62 万元，增长（降低） -16.09 %。
从资金来源看，在职人员工资1131285.85元，退休人员工资955788.24元，临时工工资264000元，政府购买人员工资15087元，车辆运行费11900，公用经费25350元，业务经费604100元，政府性基金467139元。
从支出性质看：
从支出经济分类看，
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.7 万元，支出决算为 1.7万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度三公经费支出减少 ；二是 没产生公务接待费 ；三是 无因公出国 。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出 1.19 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：1.19万元用于车辆维修维护。
因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于一是 无因公出国人员 ；二是 ；三是 。
公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加（减少）- 0.04 万元。公务用车运行维护费支出 1.19 万元，用于车辆维修，车辆保养 ，车辆保险 ，车均运维费 1.19 万元，较上年增加（减少） -0.04 万元，主要原因是 没购买车，主要用于车辆维修，车辆保养 ，车辆保险 ，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。
公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要：一是无公务接待。 ；二是 ；三是 。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无因公出国人。
（2）会议费支出情况：
2017年，会议费预算支出 0 万元，决算支出 0 万元，预决算差异 0 %，主要原因是 无会议费 。会议费决算支出比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 无会议费 。
（3）培训费支出情况：
2017年，培训费预算支出决算支出 0.13 万元，预决算差异 13 %，主要原因是 外出培训减少 。培训费决算支出比上年增加（减少） -13 万元，主要原因是外出培训减少 。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无。
3．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
本部门2017年度财政拨款收入总计 347.46 万元，支出总计 347.46 万元。与2016年度相比，收入减少66.62 万元，下降 -16.09 %；支出增加（减少） -66.62 万元，增长（下降） -16.09 %。主要原因：一是 财政补助收入减少 。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计300.75万元，其中：基本支出 240.34 万元，占 79.91 %；项目支出60.14万元，本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.09 万元，其中：人员经费 218.15 万元，主要包括：人员经费是安在职在岗拨付,人员工资是安财政供养人员拨付所有人员经费多（减少） 万元，主要原因是： ；公用经费 3.72万元，主要包括：人员经费和车辆运行费，较上年增加（减少） 万元，主要原因是：财政补助收入减少。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2017年，本年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，其中，基本支出结转和结余 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，占部门结转和结余总和的 0 %，主要原因是 ；项目支出结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，占部门结转和结余总和的 0 %，主要原因是 无 。
2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
上年度年末本单位固定资产2479390元，2017年增加固定资产279270元，年末固定资产2759660元。
（二）资产负债对比分析。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
……
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
……
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
……
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
……
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%
