目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关文化艺术、文物、新闻出版（版权）、广播电影电视、群众体育工作的方针、政策、法律、法规；研究拟订全旗文化艺术、新闻出版（版权）、体育工作的政策、管理办法并监督实施；拟订全旗文化艺术事业、新闻出版事业、群众体育事业发展规划和年度计划并组织实施；规划和指导文化、体育设施建设。

（二）推动文学艺术事业及文学艺术创作与生产；推动各门类艺术的发展，组织、管理全旗性重大文化活动；指导全旗文化、新闻出版、群众体育系统体制机制改革工作；推动全旗文化、新闻出版、群众体育事业人才队伍建设；指导文化艺术广播电影电视新闻出版科研工作和科级信息建设。

（三）组织全旗文化和广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产，组织实施广播电影电视重大工程，扶持农村牧区广播电影电视建设和发展，指导全旗重点文化广播电影电视设施建设、基层文化设施建设；指导图书馆、文化馆、文化站事业和基层文化建设；加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务能力。

（四）宣传贯彻国家和自治区有关文化遗产保护与管理的法律法规，拟订全旗非物质文化遗产保护规划并组织实施；组织实施全旗非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承普及工作；组织开展非物质文化遗产展示、交流活动。

（五）指导和管理全旗文物考古、博物馆事业，监督指导全旗文物的管理、抢救、发掘、研究、保护和利用等工作；宣传和贯彻国家和自治区有关文物保护法规，研究拟订全旗文物、博物馆事业的发展规划和有关管理办法；依法监督管理文物市场，协同有关部门查处文物违法犯罪活动。

（六）拟订全旗文化市场发展规划并组织实施，培育和完善文化市场；指导、监督、管理文化市场综合执法工作，负责对全旗文化艺术经营活动进行行业管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监督管理工作；拟订文化市场“扫黄打非”的行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。                                                                    

（七）管理全旗新闻出版行业，综合管理全旗书报刊市场；负责全旗文艺类产品网上传播的前置审核和报批相关工作；查处违禁出版物，指导对出版物市场经营活动的监管；负责全旗新闻出版广播影视统计工作。

（八）负责著作权管理工作，依法实施著作权保护工作，组织查处著作权侵权案件；负责对从事出版活动民办机构的监管工作。

（九）拟订全旗文化产业发展规划，参与研究制定文化产业政策，指导、协调文化产业发展；规划、指导全旗文化产业设施建设。

（十）负责全旗广播电视传输网（包括有线和无线网）的规划与管理，加强网络维护运营水平，切实提高安全防范能力，确保广播电视的安全优质播出。

（十一）指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划；统筹规划全旗青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全旗性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广；组织开展反兴奋剂工作。

（十二）参与拟订全旗体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

（十三）指导、管理全旗对外文化、广播电影电视、体育工作交流及宣传，拟订定交流计划并组织实施。

（十四）指导文化、文物、新闻出版、广播电影电视、体育等相关行业协会、学会工作。

（十五）贯彻执行国家和自治区及上级业务部门发展旅游业的方针、政策和法规、结合杭锦旗实际，制定具体实施办法；依据全市旅游发展的战略目标和旅游业中长期规划，编制全旗旅游发展战略和全旗旅游业中长期规划及年度计划，并组织实施，进行综合平衡和宏观调控。

（十六）协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业对外开放。推进旅游企业向集团发展，落实国有旅游企业的经营自主权，管理和监督直属企业国有资产的保值增值；促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作，组织全旗旅游资源的普查、规划，并协调资源开发利用和保护工作，对重点建设项目实施宏观指导和检查。

（十七）负责全旗旅游统计和信息工作，制定开拓国际旅游市场的规划，并组织实施。

（十八）组织全旗旅游整体形象的宣传和重大的促销活动。指导主要的、有地区特点和旅游产品的开发；对全旗经营旅游业的企事业单位进行行业管理，归口管理全旗各类旅行社、旅游涉外饭店、宾馆，规范其经营方向和市场行为，检查评比其服务质量和技术等级，组织全旗旅游饭店、宾馆的星级评审，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益；归口管理本旗出入境旅游事务。

（十九）负责对本旗旅游企业的财务收支，经济效益等实行审计监督；管理和指导全旗旅游教育培训工作，组织和指导旅游行业岗位资格考核。负责旅游行业的精神文明建设和职业道德建设工作。

（二十）承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置及单位构成情况

杭锦旗文化体育广电局，是主管全旗文化艺术事业和文化产业的政府工作部门，内设办公室、文化产业办2个股室，下辖乌兰牧骑、文物管理所、影剧院、文化市场综合执法大队、文化馆、图书馆6个二级单位。全局现有人员101人，办公面积16400平方米。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年，文化体育广电局本年收入预算合计  546.28万元，比上年增加12  万元，主要原因是  人员经费增加  。2017年，杭锦旗文化体育广电局本年支出预算合计 546.28 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是人员经费增加   。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年，文化体育广电局本年收入预算合计  546.28万元，比上年增加12  万元，主要原因是人员经费增加。2017年，杭锦旗文化体育广电局本年支出预算合计 546.28 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是人员经费增加。2017年，部门收入预算合计546.28万元，收入调整预算合计 772.70元，收入决算合计 772.70 万元，年初预算与决算收入差额  226.42万元，预决算差异率为 41 %。年初调整预算与决算收入差额 226.42 万元，预决算差异率为41 %。其中，财政拨款预决算差异率 41 %，主要原因是  预算数中只有人员经费和公务费，所以决算数据增加也是开展各种业务活动。非财政拨款预决算差异率  %，主要原因是    。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计785.40万元，其中：本年收入合计772.70万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余12.70万元；支出总计785.40万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余12.70万元。与2016年度相比，收入总计减少-67.13万元，下降-7.90%；支出总计减少-67.13万元，下降-7.90%。主要原因：一是财政资金紧缺开展各类活动的资金在缩减。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计772.70万元，其中：财政拨款收入772.70万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计772.70万元，其中：基本支出461.74万元，占59.80%；项目支出310.96万元，占40.20%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计785.40万元，其中：年初结转和结余12.70万元；支出总计785.40万元，其中：年末结转和结余12.70万元。与2016年度相比，收入减少-67.13万元，下降-7.90%；支出减少-67.13万元，下降-7.90%。主要原因：一是财政资金紧张开展的活动经费在缩减。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计772.70万元，其中：基本支出461.74万元，占59.80%；项目支出310.96万元，占40.20%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出461.75万元，其中：人员经费453.15万元，主要包括：基本工资113.56、津贴补贴145.25、绩效工资25.06、对个人和家庭补助169.27、抚恤金4.63奖金、，较上年减少-22.08万元，主要原因是：人员调离；公用经费8.60万元，主要包括：办公费3.14、印刷费0.22、水费0.16、电费1.59、邮电费、0.25、差旅费0.84、维修费0.05、公务接待费0.09、劳务费1.06、公务用车运行维护费1.19，较上年减少-13.58万元，主要原因是：人员减少公务费减少，车辆运行维护费财政少拨付。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.90万元，支出决算为1.94万元，完成预算的103.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.32万元，完成预算的77.60%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的340.70%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是财政拨付公务用车购置及运行维护费减少；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充原因）。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.94万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占68.00%；公务接待费支出0.62万元，占32.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。

公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年0.00万元。公务用车运行维护费支出1.32万元，用于车辆日常运行维护费，车均运维费0.40万元，较上年减少-0.13万元，主要原因是财政车辆运行维护费拨款减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.62万元。其中：国内公务接待费0.62万元，接待15批次，共接待15人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述。）。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出8.60万元，比2016年减少-13.58万元，降低-61.20%。主要原因是：人员调离行政经费减少，公务用车运行维护费财政拨款减少……（由部门根据实际情况补充原因）。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额106.06万元，其中：政府采购货物支出106.06万元，比2016年增加89.73万元，增长549.50%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般公务用车1辆，比2016年增加（减少）1.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;其他用车2辆，其他用车主要是……（具体情况由部门根据实际情况填列），比2016年减少-1.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李秀兰      联系电话：0477-6638386