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第一部分内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗就业服务局基本情况
一、部门职能
负责完成全旗企事业单位失业保险的核定、审核、发放工作；组织师资按时搞好培训工作，按照我旗劳动力市场需求，搞好我旗下岗职工转业、转岗培训工作以及全旗职业资格鉴定工作；为本旗城镇人员求职和本旗用人单位招聘城镇人员提供服务，组织劳务交流洽谈、劳务承包、劳务输出协作等。
二、机构设置及单位构成情况
杭锦旗就业服务局属全额拨款事业单位，内设8个股室，为办公室、农牧区劳动力就业管理股、失业保险股、财务股、职业介绍所、就业训练中心、小额担保贷款办公室、就业股。负责完成全旗企事业单位失业保险的核定、审核、发放工作；组织师资按时搞好培训工作，按照我旗劳动力市场需求，搞好我旗下岗职工转业、转岗培训工作以及全旗职业资格鉴定工作；为本旗城镇人员求职和本旗用人单位招聘城镇人员提供服务，组织劳务交流洽谈、劳务承包、劳务输出协作等。
第二部分内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗就业服务局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年收入1462.47万元，2015年收入1762.96万元，比去年减少300.49万元，主要是就业专项资金未到位，导致本年收入减少。
2016年支出为1462.47万元， 2015年支出1762.96万元，减少了300.49万元，支出减少的主要原因是专项资金中补贴人员减少，所以支出较去年减少。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计1,462.47万元，支出总计1,462.47万元。与2015年度相比，收入减少300.49万元， 下降17%；支出减少300.49万元，下降17%。主要原因：一是专项收入支出较去年减少；二是公用经费较去年减少。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计748.8万元，其中：财政拨款收入747.21万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.59万元，占0.2%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计881.39万元，其中：基本支出397.81万元，占45.1%；项目支出483.59万元，占54.9%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,460.88万元，支出总计1,460.88万元。与2015年度相比，收入减少301.39万元，下降17.1%。主要原因：一是专项收入支出较去年减少；二是公用经费较去年减少。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计879.8万元，其中：基本支出397.81万元，占45.2%；项目支出482万元，占54.8%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出397.8万元，其中：人员经费387.14万元，主要包括：基本工资214.02万元、津贴补贴166.45万元、奖金6.67万元，较上年减少18.86万元，主要原因是：有人员变动；公用经费10.66万元，主要包括：办公费2.55万元、电费0.49万元、邮费0.41万元、差旅费2.33万元、维修费3.5万元、培训费0.53万元、公务用车运行维护费0.85万元。较上年减少4.79万元，主要原因是：人员变动预算经费减少。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元，支出决算为1.15万元，完成预算的67.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元，完成预算的67.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.15万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：公务用车运行维护费支出1.15万元，用于车辆运行油费等，车均运维费1.2万元，较上年减少0.3万元，变动不大，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出10.66万元，比2015年减少4.79万元，降低31%。主要原因是：经费减少，人员变动，业务费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，比2015年增加0辆
（四）预算绩效管理工作开展情况
一、单位内部控制与预算绩效管理的关系
预算绩效管理制度中运用的方法与内部控制中的职责分工、授权批准等控制方法相一致，目的是提升组织的绩效，提高预算的执行力，规避预算在编制、执行和考核过程中面临的各种风险。
二、内部控制视角下行政事业单位预算绩效管理存在的问题
1.预算资金内部控制意识缺乏。行政事业单位的内部控制对象为单位经济活动的风险，因此，预算绩效管理属于内控管理的范畴。
2.绩效评价无法反应内部控制要求。目前我国中央和各级地方财政部门研究和设计了财政支出绩效评价指标体系，基本体现了绩效管理贯穿预算管理全过程、各环节的要求，但还不能充分体现出内部控制对财政资金管理使用的要求。主要表现在预算资金项目编制笼统，年度预算得不到严格有效执行，导致资金利用率低
第三部分名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杜慧 联系电话：0477-6639524
