一、呼和木独镇人民政府情况 

　　（一）基本情况 

　　1、主要职能。 

　　⑴贯彻执行党和国家在农村牧区的路线、方针、政策，落实上级党委、政府的工作部署，制定切实可行、科学合理的发展规划和计划，促进苏木乡镇经济及社会各项事业全面、健康、和谐发展。 

　　⑵搞好区域内市场体系建设、农田水利基本建设和基础设施建设；加快小城镇建设步伐，提高集聚人口的能力。 

　　⑶积极开展招商引资工作，引进和培育龙头企业，为企业发展提供优质服务；拓宽农村劳动力转移渠道，引导农村牧区劳动力向城镇转移；搞好对劳动力的职业技术培训，提高就业能力；搞好农牧民的科技培训和服务，使更多的农牧民掌握农牧业科学技术；及时向农牧民提供农牧业生产方面和各类市场供求信息；为农牧民提供产前、产中、产后服务；开展文化教育医疗卫生和计划生育服务，开展好农村牧区养老保险和新型农村合作医疗等公益事业，加强农村牧区低保、救灾救济、扶贫解困等工作，完善农村牧区社会保障体系建设。 

　　⑷因地制宜，结合实际，充分发挥资源优势和区域优势，合理开发利用矿产资源；制定科学的农牧业发展计划，积极调整农牧业产业结构，大力发展特色产业，壮大苏木乡镇、嘎查村经济实力。 

　　⑸加强区域内生态建设，强化禁牧休牧工作，巩固水保项目建设成果，为区域内农牧业发展营造良好的环境。 

　　⑹管理乡镇经济及财政；管理本区域内的土地、农田水利设施、乡村公路；配合有关部门管理本地区集镇、村镇规划建设和农村牧区住房建设，发展苏木乡镇公益事业。 

　　⑺开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障社会经济组织和农牧民合法权益。 

　　⑻监督乡镇各类经济组织和各私营企业、个体工商户遵纪守法、依法经营、依法纳税；监督苏木乡镇各有关部门落实上级安排部署的工作任务，督查行政机关依法行政、秉公办事、清正廉洁情况。 

　　⑼向同级人民代表大会报告工作，倾听广大人民群众意见和建议，接受群众监督，发扬民主集中制的优良作风。 

　　⑽加强对各嘎查村民委员会工作的指导。 

　　⑾完成上级人民政府交办的其它工作任务。 

　　2、机构人员情况。 

　　呼和木独镇现有5个机构，其中1个政府机关（杭锦旗呼和木独镇人民政府），4个事业机构（农牧业服务中心、计划生育服务中心、文化广电服务中心、财政所）。共有23个行政编制，2个工勤编制和25个事业编制。有在职人员76人，其中有政府机关人员23人，事业人员53人(包含大学生村干部1名)。有退休人员43人。 

　　3、机构人员当年变动情况及原因。 

　　    呼和木独镇机构没有变动，人员方面有6人变动：2013年在职人员为79人，2014年在职人员为76人，减少3人，原因是有调走1人，退休转入社保1人，去世1人；2013年退休人员有46人，2014年退休人员为43人，减少3人，原因是有3个退休人员去世。 

　　（二）当年取得的主要事业成效 

　　根据决算表的分析，我们可以看到2014年呼和木独镇人民政府所取得的成效： 

　　1、在整体经济环境发展趋缓的情况下，能够保证人员工资的支出和维持机关日常运转。 

　　2、与以前年度比较，消费性支出大为减少，生产性支出大幅增加，从实际产生的效果来看，我单位在打造基层阵地建设、农牧业基础设施建设上确实投入了巨额资金。 

　　3、对于农牧业大户、农牧业专业合作社及农口企业的奖励补助，大大促进了他们的生产积极性，极大地带动了当地特色种养殖业的发展，带动了当地农牧民的生产积极性。 

　　4、对于部分嘎查、农牧业服务中心、社区的重点投入，改善了干部的办公条件和农牧民及居民的文化体育活动条件，也方便了群众的办事。 

　　真正做到了将有限的资金投入到企业上产生效益，投资到社会管理服务上取得了效能。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　2014年呼和木独镇财政拨款收入为25462677.28元。支出情况为一般公共服务支出8207009.56元，公共安全支出100000元，教育支出2050000元，科学技术支出58000元，文化体育与传媒支出150000元，社会保障和就业支出3456772.72元，医疗卫生与计划生育支出169000元，城乡社区支出2397600元，农林水支出7240000元，交通运输支出1426595元，国土海洋气象等支出7700元，其他支出200000元。 

　　（二）收入支出执行情况 

　　2014年呼和木独镇总收入25462677.28元，支出25462677.28元；2013年总收入22784536.38元，支出22784536.38元，2014年收入支出较2013年增加2678140.9元。出现如此大的差额主要是因为2014年新建呼和木独镇幼儿园和中心卫生院工程项目，因此旗财政拨款匹配资金增加。 

2014收入支出与预算对比分析（单位：元）

　　差异原因分析： 

　　1，一般公共服务支出增加2028509.56元，是因上级对基层的重视加强，项目及经费投入加大，加之人员工资增加导致工资支出比预算大。 

　　2，教育支出增加2050000元，是因为今年我镇新建幼儿园导致比预算大。 

　　2，社会保障和就业支出增加635772.72元，是因我镇在职1职工因公殉职和退休人员3人去世，一次性抚恤费，丧葬费的增加形成的。          

　　3，医疗卫生与计划生育支出增加60000元，是因为调整医疗卫生科目而增加的支出。 

　　4，城乡社区支出增加2076000元，是因为今年我镇新建联合文化活动中心而导致比预算大。 

　　4，农林水支出增加5165000元，是拨付部分以前年度的专项款，且一事一议项目市旗两级资金由我镇做决算形成的。 

　　5，交通运输支出增加1426595元，是因为年初没有预算，是我镇争取上级资金而形成的。 

　　6、其他支出减少1177100元，是因为我镇严格执行旗级安排的各项支出科目分类从而导致这项支出的减少。 

　　2．收入支出结构分析 

　　今年，我苏木总收入共完成25462677.28元。 

　　1、一般公共服务支出：完成8,207,009.56元，占总收入的32.23％。 

　　2、公共安全支出：完成100000元，占总收入的0.39 % 

　　3、教育支出：完成2,050,000元，占总收入的8.05% 

　　4、科学技术支出：完成58000元，占总收入的0.22% 

　　5、文化体育与传媒支出：完成150000元，占总收入的0.59% 

　　6、社会保障和就业支出：完成3456772.72，占总收入的13.58％。 

　　7、医疗卫生与计划生育支出：完成169000元，占总收入的0.66％。 

　　8、城乡社区支出：完成2397600元，占总收入的9.41％。 

　　9、农林水支出：完成7240000元，占总收入的28.43％。 

　　10、交通运输支出：完成1426595元，占总收入的5.6 %。 

　　11、国土海洋气象等支出：完成7700元，占总收入的0.03%。 

　　12其他支出：完成200000元，占总收入的0.79%。 

　　3．重点经济分类支出执行情况 

　　三公经费支出执行情况 

　　2014年公务接待预算41500元，公务用车运行维护费167997.07元，年终决算时公务接待41500元，公务用车运行维护费167997.07元，三公经费按规定支出。 

　　整改措施：根据实际，我镇制定了严格的公务接待制度、公务车管理制度等，同时加强了公务接待及公车的管理，严格把控，2015年将严格按照预算进行支出 

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

　　本年在预算执行中主要存在着三公经费中公务用车维护费这一项压缩困难，因呼和木独镇是由原来的2个乡苏木镇合并而成，所辖5个嘎查村，1个社区，人口居住分散，面积大。况且，今年我镇在鼠疫疫情的防治防控、确权换证、禁牧，等方面开展了大量的工作，导致油然费的增加。改进措施：下一步我们将严格按照公务用车管理制度把控这一项费用的支出，加强公务用车领导审批力度。 

　　三、资产情况分析 

　　我镇2014年年初固定资产为：5396395.00元，年末决算数为：10156315元，差额4759920元，差额明细具体如下： 

　　1、新建呼和木独民族幼儿园资金3100000元、新建呼和木独中心卫生院元300000、联合文化活动中心建设780000元。 

　　2、其他办公设备14500元（财政所信息查询系统触摸屏）。 

　　3、市文化局划拨固定资产565420元，（其中车一辆110000，其他设备455420元）。 

    附件：1.2014年决算公开表及“三公”经费情况表

　　                       杭锦旗呼和木独镇人民政府 

　　                            2015年1月13日