一、呼和木独镇人民政府情况 

　　（一）基本情况 

　　1、主要职能。 

　　⑴贯彻执行党和国家在农村牧区的路线、方针、政策，落实上级党委、政府的工作部署，制定切实可行、科学合理的发展规划和计划，促进苏木乡镇经济及社会各项事业全面、健康、和谐发展。 

　　⑵搞好区域内市场体系建设、农田水利基本建设和基础设施建设；加快小城镇建设步伐，提高集聚人口的能力。 

　　⑶积极开展招商引资工作，引进和培育龙头企业，为企业发展提供优质服务；拓宽农村劳动力转移渠道，引导农村牧区劳动力向城镇转移；搞好对劳动力的职业技术培训，提高就业能力；搞好农牧民的科技培训和服务，使更多的农牧民掌握农牧业科学技术；及时向农牧民提供农牧业生产方面和各类市场供求信息；为农牧民提供产前、产中、产后服务；开展文化教育医疗卫生和计划生育服务，开展好农村牧区养老保险和新型农村合作医疗等公益事业，加强农村牧区低保、救灾救济、扶贫解困等工作，完善农村牧区社会保障体系建设。 

　　⑷因地制宜，结合实际，充分发挥资源优势和区域优势，合理开发利用矿产资源；制定科学的农牧业发展计划，积极调整农牧业产业结构，大力发展特色产业，壮大苏木乡镇、嘎查村经济实力。 

　　⑸加强区域内生态建设，强化禁牧休牧工作，巩固水保项目建设成果，为区域内农牧业发展营造良好的环境。 

　　⑹管理乡镇经济及财政；管理本区域内的土地、农田水利设施、乡村公路；配合有关部门管理本地区集镇、村镇规划建设和农村牧区住房建设，发展苏木乡镇公益事业。 

　　⑺开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障社会经济组织和农牧民合法权益。 

　　⑻监督乡镇各类经济组织和各私营企业、个体工商户遵纪守法、依法经营、依法纳税；监督苏木乡镇各有关部门落实上级安排部署的工作任务，督查行政机关依法行政、秉公办事、清正廉洁情况。 

　　⑼向同级人民代表大会报告工作，倾听广大人民群众意见和建议，接受群众监督，发扬民主集中制的优良作风。 

　　⑽加强对各嘎查村民委员会工作的指导。 

　　⑾完成上级人民政府交办的其它工作任务。 

　　2、机构人员情况。 

　　呼和木独镇现有5个机构，其中1个政府机关（杭锦旗呼和木独镇人民政府），4个事业机构（农牧业服务中心、计划生育服务中心、文化广电服务中心、财政所）。共有23个行政编制，2个工勤编制和25个事业编制。有在职人员71人，其中有政府机关人员23人，事业人员48人。有退休人员44人。 

　　3、机构人员当年变动情况及原因。 

　　    呼和木独镇机构没有变动，人员方面有5人变动：2014年在职人员为76人，2015年在职人员为71人，减少5人，原因是有调走4人，退休1人；2014年退休人员有43人，2015年退休人员为44人，增加1人，原因是有1人退休。 

　　（二）当年取得的主要事业成效 

　　根据决算表的分析，我们可以看到2015年呼和木独镇人民政府所取得的成效： 

　　1、在整体经济环境发展趋缓的情况下，能够保证人员工资的支出和维持机关日常运转。 

　　2、与以前年度比较，消费性支出大为减少，生产性支出大幅增加，从实际产生的效果来看，我单位在打造基层阵地建设、农牧业基础设施建设上确实投入了巨额资金。 

　　3、对于农牧业大户、农牧业专业合作社及农口企业的奖励补助，大大促进了他们的生产积极性，极大地带动了当地特色种养殖业的发展，带动了当地农牧民的生产积极性。 

　　4、对于部分嘎查、农牧业服务中心、社区的重点投入，改善了干部的办公条件和农牧民及居民的文化体育活动条件，也方便了群众的办事。 

　　真正做到了将有限的资金投入到企业上产生效益，投资到社会管理服务上取得了效能。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　2015年呼和木独镇财政拨款收入为51473528.42元。支出情况为一般公共服务支出7743592.46元，公共安全支出300000元，科学技术支出58000元，文化体育与传媒支出240000元，社会保障和就业支出2938659.06元，医疗卫生与计划生育支出202000元，城乡社区支出329600.00元，农林水支出39053976.90元，国土海洋气象等支出7700元，其他支出600000元。 

　　（二）收入支出执行情况 

　　2015年呼和木独镇总收入51473528.42元，支出51473528.42元；2014年总收入25462677.28元，支出25462677.28元，2015年收入支出较2014年增加26010851.14元。出现如此大的差额主要是因为2015年全旗各个嘎查村实施“十个全覆盖”工程项目，因此旗财政拨款匹配资金增加。 

2015收入支出与预算对比分析（单位：元）

    差异原因分析： 

　　1，一般公共服务支出增加399392.46元，是因今年政策性调资而增加。 

　　2，公共安全支出增加200000元，是因为今年我镇维稳创安形势严峻导致比预算大。 

　　3，社会保障和就业支出增加186859.06元，是因今年政策性调资而形成的。  

　　4， 医疗卫生与计划生育支出增加80000元，是因上级部门对基层卫生室的投入增加了。      

　　5，文化体育与传媒支出增加40000元，是因为上级部门的财力性补助而增加的支出。 

　　6，农林水支出增加37213476.9元，是因上级部门为全镇各个嘎查村全面实施“十个全覆盖”工程项目的匹配资金增加而形成的。 

　　7、其他支出增加600000元，是因为上级部门的财力性补助投入力度增加。 

　　2．收入支出结构分析 

　　今年，我镇总收入共完成51473528.42元。 

　　1、一般公共服务支出：完成7,743,592.46元，占总收入的15.3％。 

　　2、公共安全支出：完成300,000.00元，占总收入的0.58 % 

　　4、科学技术支出：完成58000元，占总收入的0.11% 

　　5、文化体育与传媒支出：完成240000元，占总收入的0.04% 

　　6、社会保障和就业支出：完成2,938,659.06，占总收入的5.7％。 

　　7、医疗卫生与计划生育支出：完成202000元，占总收入的0.43％。 

　　8、城乡社区支出：完成329,600.00元，占总收入的0.64％。 

　　9、农林水支出：完成39,053,976.90元，占总收入的76.02％。 

　　11、国土海洋气象等支出：完成7700元，占总收入的0.01%。 

　　12其他支出：完成600000元，占总收入的1.17%。 

　　3．重点经济分类支出执行情况 

　　三公经费支出执行情况 

　　2015年公务接待预算39000元，公务用车运行维护费159600元，年终决算时公务接待39000元，公务用车运行维护费159600元，三公经费按规定支出。 

　　整改措施：根据实际，我镇制定了严格的公务接待制度、公务车管理制度等，同时加强了公务接待及公车的管理，严格把控，2016年将严格按照预算进行支出。

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

　　本年在预算执行中主要存在着三公经费中公务用车维护费这一项压缩困难，因呼和木独镇是由原来的2个乡苏木镇合并而成，所辖5个嘎查村，1个社区，人口居住分散，面积大。况且，今年我镇在鼠疫疫情的防治防控、确权换证、禁牧，等方面开展了大量的工作，导致油然费的增加。改进措施：下一步我们将严格按照公务用车管理制度把控这一项费用的支出，加强公务用车领导审批力度。 

　　三、资产情况分析 

　　我镇2015年年初固定资产为：11,716,701.12元，年末决算数为：11,906,401.12元，差额189700元，差额明细具体如下： 

　　1、新购置清理垃圾专用设备189700元。 

    附件：1.2015年决算公开表及“三公”经费情况表