2018年在财政部门的监督和管理下，我单位力求增收节支，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》等财经法规，以量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益为原则，加强和规范了内部管理，财务运行正常，保障了机关的正常运转。现将2018预算情况说明如下： 

　　一、本部门概况

　　（一）主要职能职责

　　办公室主要工作职责：

　　1.负责旗政协机关日常工作事务。

　　2.负责旗政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。

　　3.组织实施全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。

　　4.联系各级政协，负责同有关部门、单位的联系、协调工作。 负责委员调研、视察、座谈及其他活动的组织、协调工作。 

　　5.

　　6.负责机关机构编制、人事、财务管理及旗内外政协人员的接待、离退休人员的服务和管理工作。 

　　7.负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。 做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。 

　　8.

　　（二）机构、人员基本情况

　　政协杭锦旗委员会办公室属县级机关，是独立核算机构。单位内设四委一办，即办公室，文史资料委员会，民族宗教委员会，提案委员会，经济委员会。我单位共有在职人员42人，核定编制29人（其中行政15人，工勤2人，事业12人）；退休人员18人，抚恤人员3人，共有财政供养人员64人。 

　　二、2018年部门预算收支情况 

　　（一）2018年部门预算收入情况 

　　本年度财政预算经费800.37万元。其中公用经费140.54万元，旗直部门业务费103.28万元，统发人员工资556.55万元（其中退休人员工资195.30万元，抚恤人员工资5.07万元，非统发人员工资2.40万元，在职人员工资353.79万元）。 

　　（二）2018年部门预算支出情况 

　　本年预算经费支出800.37万元。 

　　（三）2018年“三公”经费财政预算安排情况 

　　1.因公出国（境）费用：0元，与上年相比无增减 

　　2公务用车运行及维护费用：9.7万元，与上年相比减少6.8万元，减少41%。 

　　3公务接待费：1.6万元，与上年相比减少0.4万元，减少20%。 

　　（四）机关运行经费安排情况

　　具体分解如下：

　　1、工资福利支出556.55万元。 

　　2、办公费10万元。 

　　3、印刷费7.3万元， 

　　4、邮电费0.85万元， 

　　5、水费0.5万元， 

　　6、维（修）护费25.5万元 

　　7、劳务费13.5万元 

　　8、公务用车运行维护费9.7万元， 

　　9、其他交通费用48.17万元 

　　10、差旅费77.2万元， 

　　11、招待费1.1万元， 

　　12、培训费3万元， 

　　13. 会议费 44万元 

　　14.其他商品服务支出3万元。 

　　（五）政府采购预算安排情况

　　2018年本单位无政府采购预算资金。

　　（六）政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2018年本单位无政府性基金预算财政拨付支出。

　　附件：2018年政协杭锦旗委员会办公室预算公开表                                 

  政协杭锦旗委员会办公室 

　　2018年5月15日