第一部分 政协内蒙古鄂尔多斯政协杭锦旗委员会办公室基本情况

　　一、部门职能

　　办公室主要工作职责：

　　1.负责旗政协机关日常工作事务。

　　2.负责旗政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。

　　3.组织实施全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。

　　4.联系各级政协，负责同有关部门、单位的联系、协调工作。

　　5.负责委员调研、视察、座谈及其他活动的组织、协调工作。 

　　6.负责机关机构编制、人事、财务管理及旗内外政协人员的接待、离退休人员的服务和管理工作。 

　　7.负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。 

　　8. 做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　政协杭锦旗委员会办公室属县级机关，是独立核算机构。单位内设四委一办，即办公室，文史资料委员会，民族宗教委员会，提案委员会，经济委员会。我单位共有在职人员43人，核定编制29人（其中行政15人，工勤2人，事业12人）；离退休人员19人，抚恤人员4人，共有财政供养人员66人。 

　　第二部分 政协内蒙古鄂尔多斯政协杭锦旗委员会办公室2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入决算执行情况分析 

　　本年度财政收入决算支出808.22万元。年初预算支出762.19万元。相比增加46.03万元。（1.人员工资年初预算531.17万元，决算579.64万元。相比增加48.47万元。2.鄂财结转指标增加20万元。3.政协会议费年初预算24万元，决算数30万元，相比增加6万元。4.委员外出考察预算21.04万元，决算26万元，相比增加4.96万元。5.人员补助预算0万元，决算5.6万元，相比增加5.6万元。6.工作经费预算96万元，决算102万元，相比增加6万元。7.公用经费预算59.98万元，决算44.99万元，相比减少14.99万元。8.出版杭锦文史1至10辑预算30万元，决算0元，相比减少30万元。 

　　二、关于2016年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2016年度收入总计808.41万元，支出总计808.41万元。与2015年度相比，收入增加84.06万元，增长11.6%；支出增加84.06万元，增长11.6%。主要原因：一是本年结转鄂财指标举行王冠杯全国书法比赛活动20万元；二是本年委员外出考察增加4.96万元；三是本年增加人员补助2.61万元；四是本年人员工资增加63.4万元。四是本年工作经费增加12万元。五是本年公用经费减少15.11万元。六是2015年度结转指标3.8万元。七是本年结转0.19万元。 

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明 

　　本部门2016年度收入合计808.22万元，其中：财政拨款收入808.22万元，占100%。 

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明 

　　本部门2016年度支出合计808.41万元，其中：基本支出654.62万元，占81%；项目支出153.79万元，占19%。 

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款收入总计808.41万元，支出总计808.41万元。与2015年度相比，收入增加84.06万元，增长11.6%；支出增加84.06万元，增长11.6%。主要原因：一是本年结转鄂财指标举行王冠杯全国书法比赛活动20万元；二是本年委员外出考察增加4.96万元；三是本年增加人员补助2.61万元；四是本年人员工资增加63.4万元。四是本年工作经费增加12万元。五是本年公用经费减少15.11万元。六是2015年度结转指标3.8万元。七是本年结转0.19万元。 

　　（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计808.41万元，其中：基本支出654.62万元，占81%；项目支出153.79万元，占19%。 

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出654.63万元，其中：人员经费579.64万元，主要包括：（在职人员基本工资133.54万元，津贴补贴239.12万元，社会保障206.98万元）较上年增加63.4万元，主要原因是：调入4人；公用经费74.99万元，主要包括：1，差旅费42.27万元。2，公务用车运行费2.72万元。3，政协会议费30万元。较上年减少40.14万元，主要原因是：本年度10月份至12月份财政未拨付经费。 

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为18.8万元，支出决算为12.26万元，完成预算的65.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.87万元，完成预算的71.9%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的17.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度10月份至12月份财政未拨付经费。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出12.26万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.87万元，占96.8%；公务接待费支出0.39万元，占3.2%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无出国人员支出。 

　　公务用车购置及运行维护费支出11.87万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出11.87万元，用于下乡出差。车均运维费3万元，较上年减少7.48万元，主要原因是本年度10月份至12月份财政未拨付经费。 

　　财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。 

　　公务接待费支出0.39万元。其中：国内公务接待费0.39万元，接待5批次，共接待20人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出74.99万元，比2015年减少40.14万元，降低34.9%。主要原因是：2016年度10月份-12月份经费未拨付。 

　　（二）政府采购支出情况。无

　　（三）国有资产占用情况。无

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。无

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：梁瑞波    联系电话：0477-6910308