字号：大中小
保存
2017年在财政部门的监督和管理下，我单位力求增收节支，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》等财经法规，以量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益为原则，加强和规范了内部管理，财务运行正常，保障了机关的正常运转。现将2017预算情况说明如下：
一、本部门概况
（一）主要职能职责
办公室主要工作职责：
1.负责旗政协机关日常工作事务。
2.负责旗政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。
3.组织实施全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。
4.联系各级政协，负责同有关部门、单位的联系、协调工作。
5.负责委员调研、视察、座谈及其他活动的组织、协调工作。
6.负责机关机构编制、人事、财务管理及旗内外政协人员的接待、离退休人员的服务和管理工作。
7.负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。
8. 做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。
（二）机构、人员基本情况
政协杭锦旗委员会办公室属县级机关，是独立核算机构。单位内设四委一办，即办公室，文史资料委员会，民族宗教委员会，提案委员会，经济委员会。我单位共有在职人员39人，核定编制29人（其中行政15人，工勤2人，事业12人）；退休人员18人，离岗人员3人，抚恤人员4人，共有财政供养人员64人。
二、2017年部门预算收支情况
（一）2017年部门预算收入情况
本年度财政预算经费719.94万元。其中行政运行经费157.02万元。统发人员工资562.92万元（其中退休人员工资189.78万元，抚恤人员工资6.66万元，非统发人员工资1.8万元，在职人员工资364.68万元）。
（二）2017年部门预算支出情况
本年预算经费支出719.94万元。
（三）2017年“三公”经费财政预算安排情况
1.因公出国（境）费用：0元，与上年相比无增减
2公务用车运行及维护费用：16.5万元，与上年相比减少1.5万元，减少8.33%。
3公务接待费：2万元，与上年相比减少0.5万元，减少20%。
（四）机关运行经费安排情况
具体分解如下：
1、工资福利支出562.92万元。
2、办公费10万元。
3、印刷费7.3万元，
4、邮电费0.85万元，
5、水费0.5万元，
6、维（修）护费6.5万元
7、劳务费3.5万元
8、公务用车运行维护费16.5万元，
9、其他交通费用28.17万元
10、差旅费77.2万元，
11、招待费2万元，
12、培训费1.5万元，
14.其他商品服务支出3万元。
（五）政府采购预算安排情况
2017年本单位无政府采购预算资金。
（六）政府性基金预算财政拨款支出情况
2017年本单位无政府性基金预算财政拨付支出。
政协杭锦旗委员会办公室
2017年6月28日
