第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　主要职能。政协杭锦旗委员会成立于1956年,现已历经十四届委员会。主要负责旗政协机关日常工作事务；负责旗政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作；组织实施全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议；联系各级政协，负责同有关部门、单位的联系、协调工作；负责委员调研、视察、座谈及其他活动的组织、协调工作；负责机关机构编制、人事、财务管理及旗内外政协人员的接待、离退休人员的服务和管理工作；负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作； 做好常务委员会、主席会议和领导交办的其他工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　1．机构情况。政协杭锦旗委会办公室（以下简称政协办）机构性质为行政，机构规格是县级，内设机构有5个，分别是办公室、文史委、提案委、经济委、民族委。

　　2．人员情况。政协办核定编制29个,其中行政编制15个，行政工勤编制2个,事业编制12个。单位在职人员42个，离退休人员22个，抚恤人员2个。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入总计1,082.74万元，其中：本年收入合计1,082.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,082.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加274.33万元，增长33.90%；支出总计增加274.33万元，增长33.90%。主要原因：一是死亡抚恤人员工资增加；二是固定资产增加；三是委托业务费增加。

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计1,082.74万元，其中：财政拨款收入1,082.74万元，占100.00%。

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计1,082.74万元，其中：基本支出786.79万元，占72.70%；项目支出295.95万元，占27.30%。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计1,082.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,082.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加274.33万元，增长33.90%；支出增加274.33万元，增长33.90%。主要原因：一是死亡抚恤人员工资增加；二是固定资产增加；三是委托业务费增加。

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,082.74万元，其中：基本支出786.79万元，占72.70%；项目支出295.95万元，占27.30%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出786.78万元，其中：人员经费583.68万元，主要包括：（在职人员工资334.97万元，离退休人员工资171.85万元，死亡抚恤人员工资76.86万元），较上年增加4.04万元，主要原因是：死亡抚恤增加；公用经费203.10万元，主要包括：办公费，较上年增加128.12万元，主要原因是：一是固定资产增加；二是委托业务费增加。

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为18.80万元，支出决算为11.12万元，完成预算的59.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.70万元，完成预算的58.80%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的63.10%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少公务用车2辆。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出11.12万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.70万元，占87.20%；公务接待费支出1.42万元，占12.80%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无。

　　公务用车购置及运行维护费支出9.70万元。其中公务用车运行维护费支出9.70万元，车均运维费4.90万元，较上年减少-2.17万元，主要原因是减少2辆公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出1.42万元。其中：国内公务接待费1.42万元，接待48批次，共接待280人次。主要用于办公室加班用餐。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出203.10万元，比2016年增加128.12万元，增长170.90%。

　　（二）政府采购支出情况。（无）

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年0.00辆，主要原因是：一般公务用车2辆，比2016年减少-2.00辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：梁瑞波 联系电话：0477-6910308

　　政协内蒙古鄂尔多斯政协杭锦旗委员会办公室

　　2018年9月6日