一、杭锦旗法院情况 

　　（一）基本情况 

　　1．主要职能。 

　　杭锦旗人民法院在上级法院的正确指导、旗委的坚强领导、人大、政协的有力监督和政府大力支持下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入实践科学发展观，紧紧围绕“为大局服务、为人民司法”工作主题，不断强化队伍素质，提升司法能力，狠抓廉洁执法，提升司法公信。始终坚持执法办案第一要务不放松，严厉打击各类刑事犯罪，维护良好社会秩序，妥善调处各类民事行政案件，确保社会和谐稳定，大力开展执行工作，努力兑现当事人诉讼利益。 

　　2．机构人员情况。 

　　我院机构数1个，共有在职人员118人，政法专项编制79个，财政补助人员49人，离退休人员29人，抚恤人员5人，工勤人员3人。 

　　3．机构人员当年变动情况及原因。 

　　在职人员上年度为100人，本年度为118人，较上年增长18人。原因为本年我院新招录公务员8人，从乡镇选调事业人员13人，调走2人，退休1人；退休人员上年度未29人，本年度27人，原因为今年新增退休人员1人，3人去世。 

　　（二）当年取得的主要事业成效 

　　    截至12月31日，我院共受理各类案件6071件，较上年增长了1168件。其中刑事案件187 件、民事案件3743 件、行政案件28 件、执行案件 2051 件、审查异议案件62 件。共审（执）结4394件，结案率为72 %。在审结的案件中判决813 件，判决率18.8 %；调解1848件，调解率42.7 %；撤诉566件，撤诉率13.1%，民事调撤率达77% 。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　（1）我院年初财政预算情况：在职在岗人员公务费188万元，法院值班人员补助28.44万元，非统发人员工资5.4万元，在职在岗人员工资632.94万元，离退休人员工资201.72万元，抚恤人员工资8.16万元，刑事被害人救助资金35万元，办案经费365万元，以上合计预算1464.66万元。 

　　我院支出情况：在职在岗人员公务费63.92万元，法院值班人员补助28.44万元，非统发人员工资5.4万元，在岗在职人员基本工资及津贴补贴831.64万元，离退休人员工资207.01万元，抚恤人员工资32.11万元，刑事被害人救助资金35万元，办案经费365万元，第一书记补助1万元，以上支出合计1569.52万元。 

　　支出高于年初预算104.86万元，其中原因分析：1、在岗在职人员基本工资和津贴补贴支出比年初预算金额198.7万元，因我院办理案件数量不断增加，人员紧缺，今年我院新增人员21人，加之本年调资、发放一次性奖金，所以人员工资支出较年初预算增加；2、离退休人员工资因例行调资所以比年初预算增加5.29万元；3、我院退休干部巴特尔、马数九同志于2015年2月去世，按照相关文件精神规定，给予家属一次性抚恤金共计23.95万元，所以抚恤人员工资支出较年初预算增加。4、在职在岗人员公务费年初188万元，实际拨款63.92万元，较预算减少124.08万元。其他支出均与年初预算相吻合，无增减变动。 

　　（二）重点经济分类支出执行情况 

　　“三公”经费支出情况：为了满足办案需求，今年我院新购置了2辆业务用车。我院近年来案件数量逐渐增加，2015年的案件数量较上年度增加了1168件，所以公务用车运行维护费全年达到171.99万元。 

　　（三）年末结转和结余情况 

　　1.我院今年结转装备购置费0.25元。 

　　资产负债情况分析 

　　今年，我院采购了2辆审判业务用车，价值47.72万元，因案件数量增加，人员增加，现有办公设备已不能完全满足办公办案需求，所以，其他固定资产也相随增加3.79万元。2015年负债未增加。 

　　附件：1.杭锦旗人民法院2015年决算公开表及“三公”经费情况表

　　      2.杭锦旗人民法院一般公共预算部门基本支出预算表（预算补充公开）