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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
杭锦旗人民医院始建于1952年，经过多年的发展建设，现已成为全旗一所集医疗、预防、保健、教学等为一体的综合性县级医院。
二、机构设置及单位构成情况
医院总占地面积8万平方米，建筑面积3.62万平方米，编制床位320张，开放床位280张。
医院设有内科、外一科、外二科、妇产科、儿科、新生儿科、急诊科、中医康复科、五官科、手术麻醉科、血液净化中心等多个临床科室。
医院目前拥有德国产西门子产16排螺旋CT；西门子0.35T核磁共振机；西门子进口多功能数字化X光机、西门子C型臂X光机多台；多台进口彩超;日本产奥林巴斯电子胃镜肠镜；德国产STORZ腹腔镜、STORZ胆道镜；STORZ前列腺电切镜、膀胱镜；宫腔镜；罗氏全自动生化化学发光一体机、进口五分类血球计数仪；瑞士产血液透析机多台；进口过敏源监测治疗仪、中央监护仪、高压氧舱、脑电图、脑彩超、体外碎石机等一系列的大型先进医疗设备，另有HIS系统、PAC系统、LIS系统、电子病历、体检等信息化系统。
医院承担着全旗及周边地区人民的医疗、预防、保健及突发性公共卫生事件的应急处理等任务。目前我院能够独立开展胃肠、肝胆、泌尿、骨科、颅脑、妇科等大中型手术；同时以微创理念为发展方向，使用腹腔镜、前列腺电切镜、胆道镜、宫腔镜等已在外科、妇科等领域广泛开展。内科能够独立开展大面积心梗、脑梗、肺梗等溶栓诊疗技术。其中骨科被确定为鄂尔多斯市“重点专科”。
医院奉行“文化立院、质量建院、科技兴院、人才强院、 依法治院、勤俭办院”的办院方针，传承“仁爱、尚德、博学、团结”的办院理念，在“厚德精医、救死扶伤、仁爱至善、创新发展”为宗旨的杭医精神指引下，把我院办成一所政府满意、患者满意、职工满意的人民医院。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计8,481.05万元，其中：本年收入合计8,481.05万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计8,481.05万元，其中：结余分配169.33万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少2,341.87万元，下降21.60%；支出总计减少2,341.87万元，下降21.60%。主要原因：新医院已于2016年底交付使用，专项收入及专项支出减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计8,481.05万元，其中：财政拨款收入3,132.13万元，占36.90%；事业收入5,324.63万元，占62.80%；其他收入24.29万元，占0.30%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计8,311.71万元，其中：基本支出7,013.68万元，占84.40%；项目支出1,298.03万元，占15.60%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计3,132.13万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,132.13万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少3,254.26万元，下降51.00%；支出减少3,254.26万元，下降51.00%。主要原因：新医院已于2016年底交付使用，专项收入及专项支出减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,132.13万元，其中：基本支出1,834.10万元，占22.10%；项目支出1,298.03万元，占41.40%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,834.10万元，其中：人员经费1,834.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少101.29万元，主要原因是：2017年12月份工资当月未发出；公用经费0.00万元，主要包括：电费、水费、供暖费、物业费、办公费、印刷费、咨询费、手续费费、专用燃料费，较上年减少112.11万元，主要原因是：财政减少公用经费的拨付。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务接待费支出0.00万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年减少56.45万元，降低100.00%，主要原因是：17年政府没有为医院采购设备；
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，比2016年增加（减少）2.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）-6.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;其他用车3辆，其他用车主要是……（具体情况由部门根据实际情况填列），比2016年增加（减少）3.00辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是……，比2016年增加（减少）2.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备16台（套），主要是……，比2016年增加（减少）8.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
……（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展，则在本段中填写“我部门因……未开展预算绩效管理工作。”，且保留标题。）
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王学军 联系电话：0477-6621011
