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第一部分：部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分：名词解释
第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分：部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分：部门基本情况
一、部门职能
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。是杭锦旗唯一具有专业民族特色的二级甲等民族医院。
二;机构设置及单位构成情况
主要职责：（一）为全旗人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育等医疗卫生服务。（二）指导全旗基层医疗机构业务建设。（三）确保全旗人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（六）负责全旗基本公共卫生服务。（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（八）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（九）承担旗委政府及旗卫生和计划生育局交办的其他卫生工作。
机构设置：我院有独立机构一个，我院现设3个护理单元分别为：内科病区，外妇科病区，五疗、脑病科病区；临床科室主要有：肝胆科、肠胃科、内科、外科、风湿科、妇产科、急诊科、治未病科、手术麻醉科等临床科室；设3个非药物治疗室；药剂科、影像科、检验科、心电、B超室、电子胃镜等医技科室，病案室、煎药室等辅助科室健全，院办、医务科、护理部、信息科、感染控制科、财务科、工会等职能科室齐备，活动室。
全院职工134人（其中正式89人，借调7人，自聘38人），（高级职称18人，中级职称30人，初级职称52等，专业技术人员占比88%）.
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
年初预算数为2489.21万元，收入决算数2666.82万元，年初预算小决算数177.61万元主要原因是财政增加了医改拨款及医疗赔款等。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计2,666.81万元，其中：本年收入合计2,666.81万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,666.81万元，其中：结余分配123.50万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加138.77万元，增长5.50%；支出总计增加138.77万元，增长5.50%。主要原因：一是拨款增加了医改资金及医疗赔款；二是医疗技术提高及医疗设备更新；三是增加聘用了技术人员。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计2,666.81万元，其中：财政拨款收入1,027.76万元，占38.50%；事业收入1,616.85万元，占60.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.20万元，占0.80%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计2,543.31万元，其中：基本支出2,358.51万元，占92.70%；项目支出184.80万元，占7.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计1,027.76万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,027.76万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加25.11万元，增长2.50%；支出增加25.11万元，增长2.50%。主要原因：一是拨款增加了医改资金及医疗赔款；二是支出增加是增加聘用了医疗技术人员费用相继增加。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,027.76万元，其中：基本支出842.96万元，占33.10%；项目支出184.80万元，占18.00%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出842.95万元，其中：人员经费842.95万元，主要包括：基本工资222.98万元，津贴补贴314.61万元，绩效工资137.7万元，对个人和家庭的补助支出211.88万元，较上年增加44.22万元，主要原因是：调入了工作人员。公用经费0.00万元，主要包括：，较上年减少-50.00万元，主要原因是：2016年有拨入的专用设备购置费50万元。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：财政未拨三公经费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。财政未拨
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……支出，车均购置费0.00万元，较上年0.00万元，主要原因是……财政未拨。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于……财政未拨，车均运维费0.00万元，较上年0.00万元，主要原因是……财政未拨，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……财政未拨。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。财政未拨。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年无增加减少0.00万元，无增加或0.00%。主要原因是：财政未拨。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年无增加或减少0.00万元，增长或降低0.00%，主要原因是：无政府性资金政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2016年无增加或减少0.00万元，无增长或降低0.00%，主要原因是：2016年无政府性采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2016年无增加或减少0.00万元，增长或降低0.00%，主要原因是：无政府性采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年无增加或减少0.00辆，主要原因是：2016年至2017年未购入车辆;一般公务用车1辆，比2016年无增加或减少0.00辆,主要原因是：2016年至2017年未购入车辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年无增加或减少0.00辆,主要原因是：2016年至2017年未购入车辆;特种专业技术用车0辆，比2016年无增加或减少0.00辆,主要原因是：2016年至2017年未购入车辆;其他用车0辆，其他用车主要是：2016年至2017年未购入车辆，比2016年无增加或减少0.00辆,主要原因是：2016年至2017年未购入车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是DR射线机及C臂机，比2016年增加2（套），主要原因是:以前的X光机已淘汰老化，C臂机骨科需要;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年无增加或减少0.00台（套），主要原因是;2017年未购入100万元以上的设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
未开展预算绩效管理工作。
第三部分：名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈景莲
联系电话：0477-6638380
