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内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗广播电影电视服务中心
2016年度决算相关说明
第一部分 基本情况
一、部门职能
主要承担全旗广播电视新闻宣传工作和组织实施全旗农村牧区广播电影电视重点基础设施工程的建设，并对各苏木、镇基层工作站进行指导、协调、管理；负责全旗公益电影放映工作。
二、机构设置及单位构成情况
为相当正科级事业单位，隶属于旗文化体育广电局，经费实行全额拨款。设置内设机构10个，分别是办公室、新闻汉编部、新闻蒙编部、专题部、制作室、锡尼镇工作站、独贵工作站、吉日格朗图工作站、伊和乌素工作站、中心机房。实有在职职工50人,（核定编制40个，其中参照公务员管理19人），退休职工16人，抚恤5人，病休6人，退养3人，离岗创业4人，到龄离岗1人，总计85人。
第二部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
本部门2016年预算总收入1666.5万元，预算支出1666.5万元，其中预算上级专项511.51万元，旗级安排1154.99万元，与2015年度相比增加了477.94万元，上级专项增加290.81万元，旗级安排增加187.13，人员结构调整，人员经费上涨。上级专项工程增加，专项资金增加。同比增加41%。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计1,005.96万元，支出总计1,005.96万元。与2015年度相比，收入减少188.55万元，下降15.8%；支出减少188.55万元，下降15.8%。主要原因：一是基本支出减少；二是商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少；三是项目支出减少。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1,005.96万元，其中：财政拨款收入1,005.96万元，占100%；
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1,005.96万元，其中：基本支出863.81万元，占85.9%；项目支出142.15万元，占14.1%；
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,005.96万元，支出总计1,005.96万元。与2015年度相比，收入减少188.55万元，下降15.8%；支出减少188.55万元，下降15.8%。主要原因：一是基本支出减少；二是商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少；三是项目支出减少。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,005.96万元，其中：基本支出863.81万元，占85.9%；项目支出142.15万元，占14.1%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出863.81万元，其中：人员经费660.94万元，主要包括：基本工资133.59万元；津贴补贴302.16万元；对个人和家庭补助支出243.75万元；较上年增加57.89万元，主要原因是：人员结构调整，人员经费上涨。公用经费202.87万元，主要包括：办公费3.3万元、手续费0.04万元、水费1万元、电费16.35万元、邮电费5.36万元；取暖费1.7万元、差旅费5.09万元、维修费23.42万元、租赁费40.5万元、培训费0.9万元、专用材料费25.28万元、劳务费19.5万元、公务用车维护费1.7万元、税金及附加费2.53万元、其他商品服务支出56.20万元，较上年增加177.75万元，主要原因是：农村牧区广播电视信号覆盖工程购置专用材料费和设备维修、劳务费、租用光缆输送电视信号费用等增加。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：公务用车运行维护费支出1.7万元，用于车辆保险购置、年度检测、车辆维修（护）、公务油然支出等。车均运维费1.7万元，同比上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出：无
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出202.87万元，比2015年增加177.75万元，增长707.5%。主要原因是：农村牧区广播电视信号覆盖工程购置专用材料费和设备维修、劳务费、租用光缆输送电视信号费用等增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额442.64万元，其中：政府采购货物支出363.64万元,比2015年增加261.67万元，增长256.6%，主要原因是：支付上年中央无线化数字电视工程尾款、购置专用材料、设备维护等。政府采购服务支出79万元，比2015年增加44万元，增长125.7%，主要原因是：专项采购地面数字电视机顶盒免费发放农牧民收看电视节目。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆，同比2015年公务车1辆无增减;其他用车11辆，其他用车主要是:新闻采访轿车1辆；农网维护皮卡车2辆；电影放映面包车2辆；鄂尔多斯市电影公司捐赠电影放映车6辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照《中华人民共和国预算法》规定及旗财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将部门预算单位的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。
第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘志瑞 联系电话：0477-2276026
