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一、基本情况
（一）人员及机构情况
单位简介
杭锦旗水务和水土保持局前身为杭锦旗水利水保局，成立于1973年，2001年更名为杭锦旗水务局，实现城乡水务一体化管理。2010年更名为水务和水土保持局。原核定内设机构4个分别办公室、财务监审股、水利股、工程建设与管理股。下设15个二级事业单位机构，其中，全额拨款事业单位12个，分别为防汛抗旱办公室、水政监察大队、工业用水项目办公室、水土保持工作站、防旱抗旱综合服务站、塔然高勒水保站、巴拉贡河道管理段、巴拉亥河道管理段、吉日嘎朗图河道管理段、独贵塔拉河道管理段，淘来沟水库管理所，排干管理局。自收自支3个，分别为黄河灌溉管理局、昌汉白电灌站，摩林河水库管理所。2018年3月核定内设机构6个分别办公室、财务监审股、水利股、工程建设与管理股、河湖股、质量和安全监督股。12个二级事业单位，工业用水项目办公室和水政监察大队合并为水资源管理中心；昌汉白电灌站、黄河灌溉管理局、排干管理局合并为杭锦旗黄河灌排管理局。
全水务系统现有在职职工245人，其中全额拨款130人，自收自支115人。核定事业编制235名，其中全额拨款123名，自收自支112名。
二、2018年度水务系统预算收支情况
（一）2018年水务系统预算收入情况
2018年杭锦旗水务系统收入预算总额为2603.66万元，其中行政运行收入864.09万元；事业单位离退休费1138.98万元；死亡抚恤费37.2万元；长江黄河等流域管理425.97万元；水土保持67.9万元；水利执法监督0.52万元；业务经费69万元。
（二）2018年水务系统预算支出情况
2018年杭锦旗水务系统支出预算总额为2603.66万元，具体支出情况是：行政运行收入864.09万元；事业单位离退休费1138.98万元；死亡抚恤费37.2万元；长江黄河等流域管理425.97万元；水土保持67.9万元；水利执法监督0.52万元；业务经费69万元。
（三）2018年“三公”经费财政预算安排情况
1.因公出国（境）费用金额0万元，与上年相比增（减）0额、增（减）0%情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算安排金额6.8万元，其中：公务用车购置费金额0万元，与上年相比增（减）0额、增（减）0%；公务用车运行维护费金额6.8万元，与上年相比增（减）0额、增（减）0%。
3.公务接待费预算安排0.35万元，与上年相比减少0.10万元、减少22.2%。
（四）机关运行经费安排情况
2018年水务系统机关运行费预算具体安排情况为：
1.工资福利支出预算数1769.11万元，其中行政运行工资预算数1258.57万元，离退休工资预算数510.54万元。
2.商品和服务支出预算数52.81万元，其中涉及三公经费公务接待费预算数0.35万元，公务用车运行维护费6.8万元。
3.对个人和家庭补助支出预算数712.74万元，其中退休费预算数673.14万元，抚恤金预算数37.2万元，生活补助2.4万元。
4.其他资本性支出预算数69万元，其中杭锦旗水务和水土保持局项目支出预算数20万元；杭锦旗排干管理局项目支出预算数49万元。
杭锦旗水务和水土保持局
2018年5月14日
