内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗审计局2016年度决算相关说明

一、杭锦旗审计局基本情况

（一）部门职能

1.贯彻执行国家有关审计方针政策、法律、法规，参与制定旗财经方面的审计规章、制度，并监督执行，组织领导协调各机关单位的审计业务。

2.向旗人民政府报告和向旗有关部门通报有关审计情况，提出制定和完善有关政策法规的建议。

3.向旗人民政府和鄂尔多斯市审计局提交旗预算执行情况的审计结果报告；受旗人民政府委托向旗人大常委会提出上一年度旗财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

4.组织实施对贯彻执行自治区、鄂尔多斯市和旗财经方针、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计调查，依法受理被审计机关对审计机关审计决定的复议申请。

5.受旗人民政府的委托，对苏木乡镇、旗直机关行政事业单位的党政领导干部和国有企业的领导人员进行任期经济责任审计。

6.组织实施对内部审计的指导和监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

7.承办旗人民政府和上级审计机关交办的其他工作。

（二）机构设置及单位构成情况

杭锦旗审计局是负责全旗审计监督工作的政府职能部门。成立于1983年12月26日，行政编制数17人，在职人员41名，局内下设办公室、法规审理室、财政审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计办公室和农业与资源环保审计股、审计信息网络中心共8个股室。

二、杭锦旗审计局2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度预算执行情况分析

我局2016年预算安排收入618.42万元。其中人员经费586.79万元，公用经费31.63万元。

三、2016年度决算情况说明

（一）2016年收支情况

本部门2016年度收入总计605.56万元，收入比上年减少208.91万元，减少比率25.65%，财政拨款比上年减少的原因是2015年结转收入136.38万元；本年支出703.91万元，比上年增加22.34万元，增加比率3.28%，人员支出比上年增加18.07%，主要是工资标准变更；公用支出比上年减少43.81%，减少原因是节约办公成本；结余38.03万元。

（二） 2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计605.56万元，其中：财政拨款收入605.56万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计703.91万元，其中：基本支出641.91万元，占91.2%；项目支出62万元，占8.8%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计741.94万元，支出总计741.94万元。与2015年度相比，收入减少72.53万元，下降8.94%；支出增加22.34万元，增长3.28%。主要是因为向社会招聘专业人员15名和工资标准变更；公用支出比上年减少43.81%，减少原因是节约办公成本；结余38.03万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计703.91万元，其中：基本支出641.91万元，占91.2%；项目支出62万元，占8.8%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出641.91万元，其中：人员经费612.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加93.71万元，增长18.07%，主要原因是工资标准变更；公用经费29.65万元，主要是办公费、差旅费，较上年减少76.47万元，减少43.81%，主要原因是节约办公成本。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12.4万元，支出决算为10.3万元，完成预算的83.3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.91万元，完成预算的84.5%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的80.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是2016年本部门严格控制接待人数、标准和严格公务用车管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出10.3万元，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.91万元，占67.1%；公务接待费支出3.39万元，占32.9%。

公务用车购置及运行维护费支出6.91万元。其中：公务用车运行维护费支出6.91万元，用于车辆运行燃油和车辆维修，车均运维费6.9万元，较上年减少-1.7万元，主要原因是严格公务用车管理，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出3.39万元。其中：国内公务接待费3.39万元，接待12批次，共接待100人次。主要用于上级领导检查验收工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出29.65万元，比2015年减少76.47万元，降低-72.1%。主要原因是2016年向社会购买服务人员工资在项目支出中核算。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺云飞    联系电话：0477-6621859