杭锦旗合管办部门预算公开表.xls合管办.xls

     一、本部门概况

（一）主要职能、职责

杭锦旗合管办成立于2005年，是杭锦旗城乡居民医保经办机构，主要职能是贯彻落实党和国家有关新农合方针、政策；按照规定筹集、管理、使用合作医疗基金；审核报销医疗费用；监督检查定点医疗机构的服务行为和执行合作医疗管理规章制度；对各定点医疗机构和苏木镇合管办的工作进行业务指导和监督。

（二）机构设置情况

合管办设置内设机构4个，分别是：办公室、业务室、财务室、稽核监督室；我单位在职人数16人，核定事业编制8个，其中核定领导职数2名（1正1副），实配正科级领导1名，副科级领导3名；人员结构为专业技术人员所占比例75%，管理及工勤人员所占比例为25%，经费实行财政全额拨款。

二、2017年部门预算收支情况

（一）2017年部门预算收入情况

2017年部门预算收入945.83万元，其中离退休人员工资8.61万元，合作医疗旗级补助603万元，代缴城乡少数民族居民个人医疗保险202.5万元，公用经费3.9万元，取暖费1.29万元，车辆运行经费1.7万元，在职人员工资124.83万元。

（二）2017年部门预算支出情况

1、人员工资按2016年11月份工资预算2017年全年工资、补贴。2017年在职人员工资总额124.83万元，退休人员工资总额8.61万元。

2、公用经费：按在职在岗15人，每人2600元预算，合计3.9万元。

3、取暖费：自行供暖面积430平米，每平米30元，合计1.29万元。

4、公务用车运行维护费：1.7万元。

5、合作医疗旗级补助603万元。

6、代缴城乡少数民族居民个人医疗保险202.5万元。

（三）2017年“三公”经费财政预算安排情况

1、无因公出国（境）费用。

2、公务用车运行维护费1.7万元。

3、会议费0.5万元。

（四）机关运行经费安排情况

办公费1.54万元；水费0.5万元；电费1万元；邮电费0.36万元；取暖费1.29万元；会议费0.5万元；公务用车运行维护费1.7万元，合计6.89万元。

（五）政府性基金支出预算

2017年度无政府性基金支出预算。

杭锦旗合管办

2017年7月10日