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内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗铁路民航办公室
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
杭锦旗铁路民航办公室的前身是杭锦旗铁路建设办公室，于2009年1月经旗编制委员会批准成立，于2010年7月增加民航职能，同时更名为杭锦旗铁路民航办公室，是旗人民政府负责铁路民航建设工作的主管部门，向旗人民政府负责。2014年根据杭机编发[2014]39号文件精神，我办隶属于交通局股级事业单位.
二、机构设置及单位构成情况
主要职能职责如下：研究制定全旗铁路民航建设中长期发展规划和年度建设计划；协调解决铁路民航建设中的重大问题；研究提出铁路民航建设项目的审查意见，指导、管理、服务铁路民航建设与运营；负责协助、协调有关地区和部门开展铁路民航建设中的征地、拆迁等工作；完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其它事项。设置内设机构2个：办公室、业务股.
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年，单位本年收入预算合计64.49万元，比上年减少8.47万元，主要原因是 2017年1人调入交通局。2017年，单位本年支出预算合计 64.49 万元，比上年减少8.47万元，主要原因是 2017年1人调入交通局。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计152.32万元，其中：本年收入合计143.54万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8.78万元；支出总计152.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加63.00万元，增长70.50%；支出总计增加63.00万元，增长70.50%。主要原因：要原因是杭锦旗库布其通用机场前期工作启动，支出机场前期费及设计费。
从资金来源看，拨入杭锦旗库布其通用机场前期费32.46万元及设计费49.6万元
从支出性质看，支出杭锦旗库布其通用机场前期费32.46万元及设计费49.6万元
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计143.54万元，其中：财政拨款收入143.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计152.32万元，其中：基本支出70.26万元，占46.10%；项目支出82.06万元，占53.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计152.30万元，其中：年初结转和结余8.76万元；支出总计152.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加63.00万元，增长70.50%；支出增加63.00万元，增长70.50%。主要原因：要原因是杭锦旗库布其通用机场前期工作启动，支出机场前期费及设计费。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计152.30万元，其中：基本支出70.24万元，占46.10%；项目支出82.06万元，占53.90%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出70.24万元，其中：人员经费58.71万元，主要包括：基本工资20.22万元、津贴补贴26.35万元、绩效工资12.14万元，较上年减少-7.57万元，主要原因是： 2017年1人调入交通局；公用经费11.53万元，主要包括：办公设备购置1.57万元、差旅费5.06万元、咨询费2万元、办公费1.28万元，较上年减少-2.73万元，主要原因是： 2017年1人调入交通局。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.60万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 车辆老旧，2017年机场前期行驶里程长，路况差等 。
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.62万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，支出，车均购置费0.00万元，较上年0.00万元，主公务用车运行维护费支出1.62万元，用于车辆维修保养换轮胎，车均运维费1.60万元，较上年增加0.83万元，主要原因是 车辆老旧，2017年机场前期行驶里程长，路况差等 。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额123.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出45.00万元，比2016年增加45.00万元，政府采购服务支出78.00万元，比2016年增加78.00万元，主要原因是：库布其通用机场前期采购产生。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李琳 联系电话：0477-6639752
