内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇人民政府

2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇人民政府基本情况

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。

做好乡镇预决算编制、执行，对监管资金范围、补助性资金监管、项目资金监管、农牧民一卡通里的农资直补、综合补贴、民政低保等录制发放管理，及保证全镇日常工作运转及基础设施建设资金收入、支付。

2．机构人员情况

巴拉贡镇，有6个独立核算机构，其中行政机构1个，事业机构5个。有在职人员72人，编制数74人，行政编制33人实有24人，工勤编3人实有15人，事业编制33人实有33人，离退休人员72人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

本年在职人员因工作调动调入5人调出9人，退休死亡2人、互抵后本镇比上年减少6人。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年全镇财政首先力保机关正常运转，压缩各项开支情况下，在基础设施建设上重点进行了十个全覆盖即水、电、路、讯、房、文、教、卫、保、商以及环境卫生整治方面投入了大量的人力、物力、财力，取得了可贺的成绩，同时在精准扶贫上加大了补贴力度，使我镇距比邻镇跨入新的行列。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇人民政府2016年度部门决算情况说明

关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2016年财政预算收入44723265.99元、支出年初预算安排44723265.99元。与2015年度收入25658665.18元相比增长74.3％；与2015年度支出25658665.18元相比增长74.3％。

主要原因是市、旗两级财政对巴拉贡镇加大了十个全覆盖环境整治基础设施建设力度及精准扶贫补贴力度的投资。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计44723265.99元，其中：财政拨款收入44723265.99元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计44723265.99元，其中：基本支出13,638,565.99元，占30.5%；项目支出31,084,700.00元，占69.5%。

（四）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13,638,565.99元，2015年基本支出12,778,716.93元比上年增加6.73%。其中：

①人员经费12,951,965.99元，2015年人员经费11,354,316.93元比上年增加14.07 %。

②日常公用经费686,600.00元，2015年日常公用经费1,424,400.00元比上年减少51.8%。

上述第一项增大主要原因是增资及加大12村嘎查村办公经费；第二项减少的原因是地方财力有限，未兑现年初预算公用经费。

2.2016年度一般公共预算财政拨款项目支出31,084,700.00元，2015年12,879,948.25元比上年增加141.34%。项目主要用在基础设施建设上，具体如下：

人大事务支出10,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出924,400.00元；财政事务80,000.00元 ；其他组织事务支出100,000.00元 ；其他宣传事务支出 220,000.00 元；其他文化体育与传媒支出 195,600.00元；计划生育服务144700.00 元 ；城乡社区管理事务50,000.00元； 小城镇基础设施建设 493,100.00元 ；其他城乡社区公共设施支出4,700,000.00元 ；城乡社区环境卫生543,900.00元 ；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,340,000.00元 ；执法监管50,000.00元 ；农村基础设施建设3,460,000.00元 ；生产发展3,380,000.00元 ；其他扶贫支出1,353,000.00元 ；对村级一事一议的补助120,000.00元 ；其他农林水支出9,120,000.00元 ；农村危房改造3,800,000.00元 ；其他支出1,000,000.00元。

（五）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费预算为651000元，支出决算为645900元，完成预算的99.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为330700元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为315200元，完成预算的100%。

2016年“三公”经费支出合计645,900.00元，2015年支出672,786.00元，与上年“三公” 经费合计支出降低4%，其中：公务用车运行维护费330,700.00元， 2015年公务用车运行维护费340,986.00元，公务用车运行维护费降低3.02%；公务接待费支出315,200.00元、2015年公务接待费331,800.00元，公务接待费支出降低5%。

总之，2016年决算工作任务重、数量大、表格多、逻辑性强，我镇在局业务部门指导下，虚心请教、认真填写每张表，严格按照填表说明逐步用公式审核、模板审核、主要指标变动对比、11张表的分析说明等，出现问题及时纠正及需要说明的问题埃个说明解决，圆满完成决算工作。