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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定；根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定，制定园区管理办法。
2）负责制定园区经济发展规划、年度计划并组织实施。
3）按照权限负责园区财政运行管理；协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。
4）按照权限，负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托，在园区范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。
5）负责园区的招商引资，项目申报审批工作； 负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。
6）负责园区内的安全生产、环境保护工作。
7）协调、指导有关部门设在园区内的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决园区建设管理中的矛盾和争议，处理园区有关涉外事务。
8）负责园区干部和人事管理工作。
9）负责园区党的建设工作和信访维稳工作。
10）完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
（1）独立编制机构。2017年，本部门独立编制机构 1 个，比上年增加 0 个。
（2）独立核算机构。2017，全部门独立核算机构 1 个，比上年增加 0 个。
2017年，全部门年末实有人数66个，其中：在职人员 56个，退休人员9个，其他人员1个。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年，本年收入预算合计 2010.95 万元，比上年减少 1837.13 万元，主要原因是 退还2016年耕地占用税 。2017年，本年支出预算合计 2172.86 万元，比上年减少 6780.02 万元，主要原因是 2016年入园区企业较少，导致2017年基础设施投入减少 。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计2,344.12万元，其中：本年收入合计2,017.50万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余326.62万元；支出总计2,344.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余171.30万元。与2016年度相比，收入总计增加（减少）-6,938.39万元，增长（下降）-74.70%；支出总计增加（减少）-6,938.39万元，增长（下降）-74.70%。主要原因：一是退还2016年耕地占用税 ；二是2016年入园区企业较少，导致2017年基础设施投入减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计2,017.50万元，其中：财政拨款收入2,010.90万元，占99.70%；其他收入6.59万元，占0.30%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计2,172.81万元，其中：基本支出1,147.63万元，占52.80%；项目支出1,025.19万元，占47.20%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计2,337.53万元，其中：年初结转和结余326.62万元；支出总计2,337.53万元，其中：年末结转和结余171.30万元。与2016年度相比，收入增加（减少）-6,905.97万元，增长（下降）-74.70%；支出增加（减少）-6,905.97万元，增长（下降）-74.70%。主要原因：一是退还2016年耕地占用税 ；二是2016年入园区企业较少，导致2017年基础设施投入减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,166.22万元，其中：基本支出1,141.03万元，占52.50%；项目支出1,025.19万元，占47.30%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,141.04万元，其中：人员经费540.27万元，主要包括：基本工资146.54万元、津贴补贴263.23万元、退休费92.25万元、抚恤金2.49万元等。较上年增加（减少）37.32万元，主要原因是：人员增加；公用经费600.77万元，主要包括：办公费29.58万元、印刷费2.65万元、咨询费7.64万元、手续费0.21万元、水费1.31万元、电费10.99万元、取暖费31.04万元、物业管理费2.97万元、差旅费20.85万元、维修（护）费83.07万元、租赁费3万元、培训费7.13万元、公务接待费27.52万元、专用材料费14.70万元、专用燃料费58.85万元、劳务费126.3万元、公务用车运行维护费40.73万元、其他商品和服务支出54.02万元等，较上年增加（减少）113.85万元，主要原因是：人员增加，企业增加，基础设施建设增加。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为140.00万元，支出决算为68.26万元，完成预算的48.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.73万元，完成预算的42.90%；公务接待费支出决算为27.52万元，完成预算的61.20%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车减少1国辆；二是缩减支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出68.26万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40.73万元，占59.70%；公务接待费支出27.52万元，占40.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出40.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无购车。公务用车运行维护费支出40.73万元，用于车辆的油料、过路、过桥费、车辆修理费等，车均运维费10.20万元，较上年增加（减少）-8.37万元，主要原因是车辆减少一辆，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出27.52万元。其中：国内公务接待费27.52万元，接待350批次，共接待4,230人次。主要用于与企业对接洽谈业务。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出600.77万元，比2016年增加（减少）113.85万元，增长（降低）23.40%。主要原因是：一是公务用车减少1国辆；二是缩减支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额139.31万元，其中：政府采购货物支出29.45万元，比2016年增加（减少）29.45万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出109.86万元，比2016年增加（减少）109.86万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：无;一般公务用车4辆，比2016年增加（减少）-1.00辆,主要原因是：旗内公务用车调配;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无;其他用车0辆，其他用车主要是……（具体情况由部门根据实际情况填列），比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
账务管理实行主要领导负责制，分管领导一支笔签字制度，严格执行财务制度。决算的编报已完成 。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
按规定正常开展。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩丽 联系电话：0477-6630019
