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内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区管理委员会2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区管理委员会基本情况
一、部门职能
1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定；根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定，制定园区管理办法。
2.负责制定园区经济发展规划、年度计划并组织实施。
3.按照权限负责园区财政运行管理；协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。
4.按照权限，负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托，在园区范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。
5.负责园区的招商引资，项目申报审批工作； 负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。
6.负责园区内的安全生产、环境保护工作。
7.协调、指导有关部门设在园区内的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决园区建设管理中的矛盾和争议，处理园区有关涉外事务。
8.负责园区干部和人事管理工作。
9.负责园区党的建设工作和信访维稳工作。
10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
内设9个职能机构，均为科级建制。党政办公室、纪检监察审计室、党群工作部、经济发展局、财政局、建设局、环境保护局、安全生产监督管理局、人力资源和社会保障局。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。2016年人员工资480.38万元，园区正常运行经费1366.82万元，工程类项目26601万元。
（二）收入支出预算执行情况。独贵塔拉工业园区2016年预算内收入3904.68万元，比上年的42282.55万元减少了982.86%，减少的主要原因是本年财政拨款减少、上年缴纳的耕地占用税占有比例大。
2016年度执行中调整情况，调整比例大，调整原因耕地占用税没有及时收缴。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计9,282.51万元，支出总计9,282.51万元。与2015年度相比，收入减少-36,777.5万元，下降-79.8%；支出减少-36,777.5万元，下降-79.8%。主要原因：是本年财政拨款减少、上年缴纳的耕地占用税占有比例大。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计3,854.68万元，其中：财政拨款收入3,829.96万元，占99.4%；其他收入24.72万元，占0.6%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计8,955.89万元，其中：基本支出1,004.17万元，占11.2%；项目支出7,951.72万元，占88.8%。（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
部门2016年度财政拨款收入总计9,243.5万元，支出总计9,243.5万元。与2015年度相比，收入减少-36,802.22万元，下降-79.9%；支出减少-2,123.5万元，下降-100%。主要原因：是本年财政拨款减少、上年缴纳的耕地占用税占有比例大。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,916.88万元，其中：基本支出989.88万元，占11.1%；项目支出7,927万元，占88.9%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出989.88万元，其中：人员经费502.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加67.13万元，主要原因是：人员增加，导致经费的增加；公用经费486.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用，较上年减少-81.35万元，主要原因是：园区基础设施建设较上年度减少。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为118.6万元，支出决算为78.69万元，完成预算的66.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.1万元，完成预算的55.4%；公务接待费支出决算为29.58万元，完成预算的98.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：基础设施建设项目减少，车辆活动减少，导致公务用车运行维护费减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出78.69万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.1万元，占62.4%；公务接待费支出29.58万元，占37.6%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出49.1万元。其中：公务用车运行维护费支出49.1万元，车均运维费9.8万元，较上年增加（减少）-2.91万元，主要原因是车辆维修费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出29.58万元。其中：国内公务接待费29.58万元，接待380批次，共接待4,560人次。主要园区接待的人同主要是企业来人，招商是园区的主要职能之一。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出486.92万元，比2015年增加（减少）-81.36万元，增长（降低）-14.3%。主要原因是：园区基础设施建设减少，车辆活动减少，导致费用降低。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆;一般公务用车5辆，比2015年增加（减少）5辆，主要原因是2015年的车辆在其它用车中统计,2016年认定为公务用车;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;特种专业技术用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;其他用车0辆，其他用车主要是……（具体情况由部门根据实际情况填列），比2015年增加（减少）-5辆,主要原因是：2015年的车辆在其它用车中统计,2016年认定为公务用车（具体原因由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……（根据国有资产管理有关要求，上年统计单价20万以上的设备，单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……（根据国有资产管理有关要求，上年统计单价20万以上的设备，单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照《中华人民共和国预算法》规定及旗财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将部门预算单位的项目支出纳入绩效评价范围，同时，确定2016年绩效重评项目2个（环保、照明），单位自评项目3个（沙障，照明，绿化），资金总量3940万元。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩丽 联系电话：0477-6630019
