一、单位情况

（一）主要职能、职责

杭锦旗文联的主要职能是贯彻执行上级关于工作的方针政策，开展同旗各文艺家协会的联络、协调、服务工作，协助旗有关部门做好文艺的繁荣发展工作。

（二）机构人员情况

杭锦旗文联为科级建制单位，核定编制6个，其中事业编制6个。实有财政供养人员11人，其中在职9人，离岗1人，退休1人。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018年，我单位财政预算安排总金额108.97万元，其中公用经费2.6万元，公车运行维护费1.7万元，在职人员工资84.83万元，离退休人员工资11.94万元。刊物印刷费3万元，专项业务经费4.9万元。

（二）收入支出预算执行情况

杭锦旗文联主要经济支出科目为2070111（文化创作与保护）和2080502（事业单位离退休费）。

杭锦旗文联会预算财政拨款支出主要分为:

基本支出：主要为本单位商品及服务支出（包括车辆运行维护费）、统发人员工资支出。

归口管理的行政单位离退休支出：本单位离岗人员工资支出（对个人及家庭的补助）。

五、收入来源

杭锦旗文联预决算经费安排均为旗财政公共财政预算安排。

六、2018年度“三公”经费支出情况

2018年度杭锦旗文联“三公”经费支出主要为公务用车购置和运行费。公务接待费预算支出0.09万元，比上年增加0.03万元，增加率为30%，原因是年初公用和业务经费比去年有所增加。因公出国（境）团组及人数均为零。2018年不进行公务用车购置，现有公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出预算安排1.7万元。专项活动经费预算支出4.9万元，比上年增加4.9万元，增长率为100%，原因是去年举行的摄影展正在筹备中，资金跨年度支出。

七、机关运行经费安排情况

（一）2015年我单位业务经费共计7.9万元，用于《茫乃淖尔》、《库布齐》两本刊物的印刷费用及协会大型活动专项经费4.9万元。

（二）我单位2018年无计划政府采购预算安排。

（三）我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
     杭锦旗文联预算公开表.xls