一、部门职能

　　杭锦旗文联的主要职能是贯彻执行上级关于工作的方针政策，开展同旗各文艺家协会的联络、协调、服务工作，协助旗有关部门做好文艺的繁荣发展工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　杭锦旗文联为科级建制单位，核定编制6个，其中事业编制6个。实有财政供养人员11人，其中在职9人，离岗1人，退休1人。

　　第二部分内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度预算执行情况分析

　　本部门2016年度预算收入114.29万元，决算收入总计123.88万元，支出总计123.88万元。与2015年度相比，收入增加3.33万元，增长2.8%；支出增加3.33万元，增长2.8%。主要原因：一是因为年中财政拨付了上年为拨付的“一旗一品”专项经费；二是因为我单位申请了印刷费。

　　二、关于2016年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2016年度收入总计123.88万元，支出总计123.88万元。与2015年度相比，收入增加3.33万元，增长2.8%；支出增加3.33万元，增长2.8%。主要原因：一是因为年中财政拨付了上年为拨付的“一旗一品”专项经费；二是因为我单位申请了印刷费。

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入合计123.88万元，其中：财政拨款收入123.88万元，占100%；

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出合计123.88万元，其中：基本支出115.76万元，占93.4%；项目支出8.13万元，占6.6%。

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入总计123.88万元，支出总计123.88万元。与2015年度相比，收入增加3.33万元，增长2.8%。主要原因：一是因为年中财政拨付了上年为拨付的“一旗一品”专项经费；二是因为我单位申请了印刷费（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计123.88万元，其中：基本支出115.76万元，占93.4%；项目支出8.13万元，占6.6%。

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出115.76万元，其中：人员经费108.35万元，主要包括：、津贴补贴，较上年增加3.02万元，主要原因是：我单位人员工资变动；公用经费7.41万元，主要包括：如“办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加-1.81万元，主要原因是：办公费有所减少。

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元，支出决算为1.65万元，完成预算的93.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.59万元，完成预算的93.5%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的97.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是因为车辆运行维护费为及时足额拨付到位，有单位个人先垫支，有部分票据未报销。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.65万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占96.4%；公务接待费支出0.06万元，占3.6%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出1.59万元，用于公车下乡出差是的油然费和日常维护费，车均运维费1.6万元，较上年增加-0.11万元，主要原因是因为车辆运行维护费为及时足额拨付到位，有单位个人先垫支，有部分票据未报销。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待2批次，共接待13人次。主要用于单位活动时邀请的领导和单位职工的工作餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出7.41万元，比2015年增加-1.81万元，增长-19.6%。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%，；政府采购服务支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车1辆，比2015年增加0辆,;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2015年增加0辆;其他用车0辆，比2015年增加0辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　文联按照《中华人民共和国预算法》详细编制预算，不存在预算编制不实、细化程度不够、多报虚报在编人数、重复申报或虚报项目等现象。不存在应由本级承担的支出列入下级单位预算，应由下级单位承担的支出列入本级预算，应由行政单位承担的支出列入事业单位预算。不存在以委托形式转嫁应承担的工作职责。没有以委托事项形式转移财政资金，变相补助下属单位等现象。

　　1、预算执行问题。文联严格执行国库集中支付制度，不存在超预算或无预算支出，不存在虚列支出套取现金。没有擅自扩大开支范围或提高支出标准。基本支出与项目支出、人员经费与公用经费、项目与项目之间不存在随意调整、相互挤占。

　　2、财务管理方面。我单位严格执行“收支两条线”的财务管理规定，没有违规发放津贴补贴，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。严格执行公务卡结算制度，不存在超标准、超范围报销现象。银行账号管理规范。

　　第三部分名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：吉雅 

　　联系电话：0477-6622208

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗文学艺术界联合会.XLS