1.主要职能：共青团杭锦旗委员会的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。 

　　2.机构人员情况：我单位年末实有人数14人，我单位核定编制9个，其中行政编制4个，工勤编制5个。 

　　3.机构人员当年无变动情况。 

　　二、2015年年度收入支出预、决算对比分析 

　　1.2015年收入预算数为109.32万元，收入决算数为110.20万元，差异率为0.81%。其中财政拨款收入预算数为109.32，财政拨款收入决算数为107.62，差异率为-1.37%，非财政拨款收入决算数为2.59。 

　　2.2015年支出预算数为109.32万元，支出决算数为109.88万元，差异率为0.52%。其中财政拨款基本支出预算数为102.12万元，财政拨款基本支出决算数为100.62万元，差异率为-1.47%，财政拨款项目支出预算数为7.2万元，财政拨款项目支出决算数为7.00万元，差异率为-2.78%。 

　　三、收入支出结构分析 

　　1.2015年度财政拨款收入为107.62万元，占本年收入97.65%，其他收入为2.59万元，占本年收入2.35%，共收入110.20万元。 

　　2.2015年度按资金来源财政拨款支出为107.62万元，占本年支出97.94%，其他支出2.27万元，占本年支出2.06%。按支出性质基本支出为102.88万元，占本年支出93.63%，项目支出为7.00万元，占本年支出6.37%。按支出经济分类工资福利支出为95.09万元，占本年支出86.53%，商品和服务支出为14.44万元，占本年支出13.14万元，对个人和家庭的补助为0.36万元，占本年支出0.33%，共支出109.88万元。 

　　四、项目资金收入支出分析 

　　2015年度财政拨款项目资金收入7.00万元，占项目支出100%。 

　　五、收入支出上下年度对比分析 

　　1.2015年度收入共计110.20万元，比上年增减-0.51%。其中财政拨款收入107.62万元，比上年增减-2.84%，其他收入为2.59万元。 

　　2.2015年度支出共计109.88万元，比上年增减-0.80%。按支出性质基本支出为102.88万元，比上年增减-2.73%，项目支出为7.00万元，比上年增减40.00%。按支出经济分类工资福利支出为95.09万元，比上年增减0.78%，商品和服务支出为14.44万元，比上年增减-12.05%，对个人和家庭的补助为0.36万元。 

　　六、财政拨款收入支出上下年度对比分析 

　　1.2015年度财政一般公共预算拨款收入为107.62万元，比上年增减-2.84%。 

　　2.2015年度财政一般公共预算支出为107.62万元，比上年增减-2.84%。 

　　七、年末结转和结余及事业单位基金结余分析 

　　2015年度年末结转和结余为0.32万元，比上年增减0.32万元。 

　　八、人均支出分析 

　　2015年末在职人员14人，人均基本工资、津补贴和奖金为6.79万元。 

　　九、资产负债变动情况分析 

　　2015年度资产总计12.56万元，比上年增减2.60%。 

　　附件：1.杭锦旗团委2015年决算公开表及“三公”经费情况表

　　      2.杭锦旗团委一般公共预算部门基本支出预算表（预算补充公开）