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中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗委办公室2016年度决算相关说明
第一部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗委办公室基本情况
一、部门职能
1.贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行上级党委各项工作部署并组织实施有关工作。
2.承担旗委安排的旗委文件、文稿的起草、审核和印发工作，以及有关文稿的审核工作。
3.负责旗委有关会议和旗委有关领导参加的重要活动的组织安排与落实。
4.负责上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查，以及上级的重要批示、交办事项的办理和落实。
5.为旗委提供全旗经济、社会发展动态分析并提出决策建议；根据旗委的工作部署开展调研，收集信息，反映情况，做好有关信息服务工作。
6.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责上级党委各类文件以及旗委重要信息的传递工作。
7.负责管理、指导、协调全旗的保密工作；组织完成旗委保密委员会和上级保密部门交办的工作任务和监督检查保密法律、法规的贯彻实施。
8.负责承担旗委防范和处理邪教问题领导小组的日常工作，协调和指导各苏木镇、各部门有关防范和处理法轮功和邪教问题的工作。
9.负责信访事项的协调督办工作。
10.负责旗委及其办公室印章的管理工作。
11.负责对苏木镇党政办公室和旗直单位办公室的业务指导。
12.完成旗委及其领导和上级党委交办的其他工作任务。
（二）杭锦旗委全面深化改革领导小组办公室
1.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。
2.向领导小组提交年度改革和报告，汇总提出年度旗委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交旗委全面深化改革领导小组会议讨论决定。
3.协调提出全面中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施。
4.研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受苏木镇、管委会、旗直部门和园区深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。
5.收集汇总有改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、苏木镇、管委会、旗直有关部门、园区和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。
6.承担旗委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。
7.负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。
8.负责领导小组的值班联络、会议组织、资料管理等工作。
9.负责完成旗委和领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
中共杭锦旗委办公室和旗委全面深化改革领导小组办公室一个机构、两块牌子、辖二级事业单位中共杭锦旗委后勤服务中心，是中共杭锦旗委员会的综合办公机关。共有核准的内设股室12个，分别是秘书科、综合督查室、常委办、信息调研室、行政科、机要保密局、防范办、翻译室、综合协调室、经济与生态科、文化与社会科、政治与党建科。
核定编制51个，其中行政编制19个（已占编制15个），事业编制32个，实有财政供养人员70名，其中在职47人，退休16人，退养2人，病休2人，抚恤3人。
第二部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗委办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
杭锦旗委办公室2016年预算收入555.13万元,其中公用经费预算48.68万元,公务用车维护费预算5.1万元,在职人员工资预算370.28万元,退休人员工资预算123.59万元，抚恤人员预算5.46万元，值班人员预算2.02万元。2016年实际收入895.46万元，2016年支出895.46万元。收入与支出对比2015年有所增加,原因为在职人员和退休人员工资调资增加了支出及人员调入。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计895.46万元，支出总计895.46万元。与2015年度相比，收入增加119.15万元，增长（下降）15.35%；支出增加119.15万元，增长15.35%。主要原因：一是人员增加；二是政策性调资；三是正常业务增加，导致公用经费增加。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计895.46万元，其中：财政拨款收入895.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计895.46万元，其中：基本支出609.66万元，占68.1%；项目支出285.8万元，占31.9%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计895.46万元，支出总计895.46万元。与2015年度相比，收入增加119.35万元，增长（下降）15.35%；支出增加119.35万元，增长15.35%。主要原因：一是人员增加；二是政策性调资；三是正常业务增加，导致公用经费增加。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计895.46万元，其中：基本支出609.66万元，占68.1%；项目支出285.8万元，占31.9%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出609.65万元，其中：人员经费555.98万元，主要包括：基本工资129.06万元、津贴补贴282.56万元、退休费138.9万元、抚恤金5.46万元，较上年增加86.07万元，主要原因是：人员增加；公用经费53.67万元，主要包括：办公费15.07万元、印刷费4.18万元、邮电费0.98万元、差旅费25.28万元、公务用车运行维护费8.16万元，较上年增加4.27万元，主要原因是：因临时性工作任务增加，办公费用、差旅支出增多，下乡开展扶贫工作导致公务用车次数增加，导致支出增加。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为8.2万元，支出决算为8.16万元，完成预算的99.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.16万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出8.16万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出8.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出8.16万元，用于油然费、车辆维修费，车均运维费1.2万元，较上年增加（减少）-0.44万元，主要原因是财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出53.67万元，比2015年增加4.27万元，增长8.6%。主要原因是：单位人员增加，公用经费预算支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额165.94万元，其中：政府采购货物支出165.94万元,比2015年增加（减少）165.94万元，增长100%，主要原因是：办公用品等政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆，一般公务用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,特种专业技术用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,其他用车7辆，比2015年增加（减少）0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），
（四）预算绩效管理工作开展情况
无
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵伟 联系电话：0477-6910016
