2013年,杭锦旗红十字会全面贯彻中央有关文件精神，不断促进开创我旗财政工作新局面，围绕全旗经济社会各项事业发展，总体要求和目标任务，深入贯彻落实科学发展观，继续执行稳健的财政政策，坚持依法理财，以人为本、关注民生、保障民生、改善发生，积极支持构建和谐社会，进一步深化财政改革，加快财政发展和强化财政管理，提高工作效率，积极开展服务，根据上级财政部门的要求，现将我单位的各项收入支出等情况分析如下： 

　　一、职能职责 

　  1、 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》。 

　　2、 依照《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织。 

　　3、 积极组织对灾区、贫困地区、农牧区进行救灾、医疗服务。 

　　4、 在学校开展红十字会工作，促进德育教育。 

　　5、 参与输血无偿献血工作，宣传、推动无偿献血。 

　　6、 根据中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援工作。 

　　7、 根据红十字法和国务院的规定，监督检查红十字会标志的使用情况。 

　　8、 依照国际红十字会运动的基本原则，完成旗人民政府和上级红十字会委托的各项事宜。　　　　　 

　　9、 开展其它人道主义服务活动。 

　　10、依法开展募捐活动。 

　　二、杭锦旗红十字会机构和人员情况分析: 

编制单位:杭锦旗红十字会                                     单位:人

　　1、机构情况及增减变动原因 

　　2013年我单位独立核算机构性质未变,参照公务员法管理事业单位性质未变,为全额财政拨款单位。 

　　2、人员情况及增减变动原因 

　　2013年我单位被核定人员编制6个,6个均属于群团事业编制。实有在职人数11个,退休1个,较上年无变动。 

　　三、年度收支情况分析: 

　　1、收入情况:2013年全年总收入134.24万元(均为公共预算财政拨款),比上年减少59.71万,约减少30.79%,主要原因是项目减少(专项捐款和定向捐款减少)。2013年我单位无其他收入,比上年减少100%。 

　　2、支出情况:2013年全年支出总计177.32万元,比上年增加61.41万元,约增加52.98。 

　　(一)、基本支出(在职和退休人员工资)81.24万元比上年增加13.51万元,约增加19.95%,主要原因试聘人员转正工资额提高。其中人员经费75.48万元比上年增加14.95万元,约增加24.7%,主要原因试聘人员转正工资额提高;日常公用经费5.76万元比上年减少1.44万元约减少了20%,主要原因财政拨款减少支出也缩少。 

　　(二)、项目支出(均为行政事业类项目,主要用于对个人及家庭的救济、物资的储备、自然灾害、房屋倒塌等受害群体的救助以及人员的培训及物资的拉运等)96.08万元比上年增加47.9万元约增加99.42%,主要原因财政拨款数减少,上年项目结余全支。 

　 （三）、三公经费支出2.26万元比上年减少1.37万元，约减少37.74%，主要原因公务接待应酬减少。 

　　3、年末结转和结余:2013年公共预算财政拨款结余34.95万元比上年减少43.09万元,约减少55.22%主要原因财政拨款数减少上年结余全支。 

　　四、年末资产负债情况分析: 

　　2013年我单位资产总计57.19万元比上年减少44.49万元约减少43.75%,主要原因结余减少固定资产减少。(其中固定资产22.24万元,比上年减少1.41万元约减少5.96%主要原因新会计准则对不作为固定资产的资产进行了核销。) 

　　2013年负债总计为零较上年无变化。 

　　2013年净资产总计57.19万元较上年减少44.49万元约减少43.75%,主要原因结余减少固定资产减少。(结余34.95万元较上年减少43.09万元约减少55.22%) 

　　附件：1.2013年决算公开表及“三公”经费情况表