内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗人民防空办公室 

2017年度决算公开报告 

目录 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

二、机构设置及单位构成情况 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

二、关于2017年度决算情况说明 

（一）关于收支情况总体说明 

（二）关于2017年度收入决算情况说明 

（三）关于2017年度支出决算情况说明 

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

三、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

（二）政府采购支出情况 

（三）国有资产占用情况 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

   一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

    七、政府性基金财政拨款支出决算表 

    八、部门决算相关信息统计表 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能 

（一）贯彻落实国家和自治区关于人民防空建设的方针、政策； 

（二）制定本地区人民防空建设规划；依法开展人民防空指挥，组织进行信息网络、通信警报、防护工程、疏散基地建设，组织开展人民防空防灾宣传教育，依法组建群众防空组织和志愿者队伍； 

（三）筹集、管理人民防空建设经费及人防易地建设费的收缴;对人民防空地下建设工程的管理； 

（四）对人民防空国有资产进行专业管理； 

（五）负责战时防空、平时防灾各项工作的组织落实和综合协调； 

（六）指导监督重要经济目标单位落实防护要求； 

（七）依法查处违反人民防空法律法规政策的行为； 

（八）完成上级人民防空机关和旗县（市、区）党委、政府、军事机关交办的其他事项。 

二、机构设置及单位构成情况 

杭锦旗人防办成立于2004年1月，隶属于旗住房和城乡规划建设局。人员编制：1、杭锦旗人防办2016年年底有事业编制4名。领导职数三副。2、2017年12月杭锦旗人防办工作人员在职10人，退休2人，共12人。 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

一、关于2017年度预算执行情况分析 

（一）收入来源说明：杭锦旗人民防空办公室经费主要来源于公共财政拨款收入，收入共计91.76万元。分别为款项2299901的一般行政运行包括人员工资、日常经费、车辆运行维护费共计78.63万元。款项2080501的离退休人员工资共计13.13万元，。 

（二）支出说明：支出分为款项2299901的一般行政运行包括人员工资、日常经费、车辆运行维护费共计78.63万元。款项2080501的离退休人员工资共计13.13万元，支出共计91.76万元。 

（三）三公经费公共财政预算拨款预算数：（公务用车购置及运行维护费），公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算拨款收入共计1.7万元。 

(四）本单位无政府采购预算安排情况 

（五）本单位无政府性基金财政拨款支出情况 

二、关于2017年度决算情况说明 

（一）关于收支情况总体说明 

本部门2017年度收入总计102.55万元，其中：本年收入合计102.55万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计102.55万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少19.37万元，下降-15.90%；支出总计减少19.37万元，下降15.90%。主要原因：2017年度未购买大型专用设备 

（二）关于2017年度收入决算情况说明 

本部门2017年度收入合计102.55万元，其中：财政拨款收入102.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（三）关于2017年度支出决算情况说明 

本部门2017年度支出合计102.55万元，其中：基本支出102.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入总计102.55万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计102.55万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少19.37万元，下降15.90%；支出减少19.37万元，下降15.90%。主要原因：2017年度未购买大型专用设备 

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计102.55万元，其中：基本支出102.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.55万元，其中：人员经费82.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少12.67万元，主要原因是：未安装大型专用设备；公用经费19.91万元，主要包括：办公费、印刷费宣传费等相关费用支出较上年减少6.71万元，主要原因是：未安装大型专用设备。 

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元，支出决算为1.25万元，完成预算的73.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.25万元，完成预算的73.50%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：杭锦旗人防办下乡公务用车油然费。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.25万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于杭锦旗人防办下乡公务用车油然费。 

公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出1.25万元，用于杭锦旗人防办下乡公务用车油然费，车均运维费1.30万元，较上年增加0.00万元，主要原因是杭锦旗人防办下乡公务用车油然费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

三、其他重要事项的情况说明 

无 

（一）机关运行经费支出情况 

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无变动。 

（二）政府采购支出情况 

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。 

（三）国有资产占用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，主要原因是：无变动;一般公务用车1辆，比2016年增加1.00辆,主要原因是：2016未列入;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：无变动;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：无变动;其他用车0辆，其他用车主要是无变动，比2016年增加0.00辆,主要原因是：无变动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2016年增加0.00台（套），主要原因是无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加0.00台（套），主要原因是无变动。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

无此类情况。 

第三部分 名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：马佩茹      联系电话：0477-6622157 

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