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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（一）主要职能、职责
1．主要职能
（1）拟订贯彻落实国家、自治区、市和旗关于安全生产方面的法律法规的措施办法，并组织实施；制定全旗安全生产规划、计划，分析和预测全旗安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题。
（2）承担全旗安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导、协调旗直部门和各苏木镇人民政府的安全生产工作。依据《鄂尔多斯市人民政府关于重大安全事故行政责任追究办法》的规定，负责对有关苏木镇人民政府、旗直部门安全生产事故责任单位和责任人进行警示告诫、通报批评、行政问责。
（3）负责汇集和发布全旗安全生产信息、综合管理全旗安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法工作；根据旗人民政府授权，组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调生产安全事故应急救援工作；综合指导安全生产应急救援队伍的建设和运行情况。
（4）承担旗安全生产委员会办公室日常工作，检查落实安全生产委员会各成员单位安全生产责任制，制定和分解全旗安全生产控制考核目标，按年度进行考核和检查落实。
（5）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，依照规定审查“三同时”安全专篇。
（6）负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。依法审查申报危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山企业安全生产许可证， 审查申报乙类危险化学品经营许可证，颁发烟花爆竹经营许可证（零售）并进行监督管理。
（7）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。监督检查重大危险源监控、重大事故隐患整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（8）负责作业场所职业卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的申报、管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(9)组织指导安全生产宣传教育工作，负责全旗安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外） 的培训、考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作（煤矿矿长安全资格除外），监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
（10）指导、监督安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。
（11）组织拟定安全生产科技规划，组织指导和协调相关部门和单位开展安全生产科学技术研究和技术示范工作。归口管理国家、自治区、市和旗级安全技术改造、安全技术措施资金项目，并监督检查其资金使用情况。
（12）承担法律法规和政府赋予的其它安全生产管理职责，承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。二、机构设置及单位构成情况
2.机构设置情况
杭锦旗安全生产监督管理局是旗人民政府工作部门，内设股室7个（办公室、危险化学品监督管理股、职业安全健康监督管理股、安全生产综合监督管理股、宣传教育培训股、矿山监督管理股、安全生产应急救援指挥办公室）。所属副科级公益一类事业单位1个。领导职数一正四副，编制9个，其中行政编制人员5个，工勤编制4个。执法车3辆，车辆编制3个。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
本部门2017年收入总计年初预算数193.59万元，决算数264.78万元，增加71.19万元，增长36.77%。财政拨款收入年初预算数193.59万元，决算数264.63万元，增加71.04万元，增长36.7%。主要原因：业务经费由部门打报告申请，年初预算批复未安排业务费；非财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0.15万元，增加0.15万元，增长100%。主要原因：杭锦旗直属机关工作委员会转入党建工作经费及基本户利息收入年初预算未安排
本部门2017年支出总计年初预算数193.59万元，决算数264.78万元，增加71.19万元，增长36.77%。财政拨款支出年初预算数193.59万元，决算数264.63万元，增加71.04万元，增长36.7%。主要原因：业务经费由部门打报告申请，年初预算批复未安排业务费；非财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0.15万元，增加0.15万元，增长100%。主要原因：杭锦旗直属机关工作委员会转入党建工作经费及基本户利息收入年初预算未安排。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计264.78万元，其中：本年收入合计264.78万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计264.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.15万元。与2016年度相比，收入总计增加52.83万元，增长24.90%；支出总计增加52.83万元，增长24.90%。主要原因：一是人事工作调整，人员增加，按规定追加安排财政拨款；二是业务经费由部门打报告申请，年初预算批复未安排业务费；三是……。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计264.78万元，其中：财政拨款收入264.63万元，占99.90%；其他收入0.15万元，占0.10%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计264.63万元，其中：基本支出264.07万元，占99.80%；项目支出0.56万元，占0.20%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计264.63万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计264.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加52.68万元，增长24.90%；支出增加52.68万元，增长24.90%。主要原因：一是人事工作调整，人员增加，按规定追加安排财政拨款；二是业务经费由部门打报告申请，年初预算批复未安排业务费；三是……。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计264.63万元，其中：基本支出264.07万元，占99.80%；项目支出0.56万元，占0.20%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出264.07万元，其中：人员经费198.59万元，主要包括：基本工资65.4万元、津贴补贴128.37万元、对个人和家庭的补助4.82万元，较上年增加11.34万元，主要原因是：人事工作调整，人员增加，按规定追加安排财政拨款；公用经费65.48万元，主要包括：办公费11.02万元、印刷费3.72万元、水费0.2万元、邮电费0.32万元、差旅费18.26万元、培训费0.35万元、劳务费4.86万元、公务用车运行维护费10.94万元、其他商品和服务支出10.24万元、办公设备购置5.57万元，较上年增加40.78万元，主要原因是：根据《鄂尔多斯市人民政府关于印发综合行政执法体制改革试点工作实施方案的通知》（鄂府发〔2016〕166 号）和《杭锦旗旗级综合行政执法体制改革实施方案》（杭政办发〔2017〕102号）精神，设置杭锦旗安全生产监管综合执法局，为杭锦旗安全生产监督管理局所属相当副科级公益一类事业单位，2017年经费支出等未分别核算；2.我旗安全生产工作任务繁重，为确保召开的联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会、党的十九大等重要时间节点全旗安全生产形势稳定，增加在非煤矿山、危险化学品、八大行业企业专家查隐患频次；3.人员增加，监管范围扩大，企业类别增多。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元，支出决算为10.94万元，完成预算的643.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.94万元，完成预算的643.50%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是预算编制时是按单位车辆编制数核定公务用车运行维护费，但本单位实际拥有车辆3辆 ；二是单位车辆比较老旧，维修费用多，耗费燃油也多 ；三是我旗安全生产工作任务繁重，为确保召开的联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会、党的十九大等重要时间节点全旗安全生产形势稳定，增加在非煤矿山、危险化学品、八大行业企业安全检查频次。。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出10.94万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.94万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。
公务用车购置及运行维护费支出10.94万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是……。公务用车运行维护费支出10.94万元，用于车辆燃油费、车辆保险、车辆维修 ，车均运维费3.60万元，较上年增加5.88万元，主要原因是预算编制时是按单位车辆编制数核定公务用车运行维护费，但本单位实际拥有车辆3辆；单位车辆比较老旧，维修费用多，耗费燃油也多，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.00万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出65.48万元，比2016年增加40.78万元，增长165.10%。主要原因是：根据《鄂尔多斯市人民政府关于印发综合行政执法体制改革试点工作实施方案的通知》（鄂府发〔2016〕166 号）和《杭锦旗旗级综合行政执法体制改革实施方案》（杭政办发〔2017〕102号）精神，设置杭锦旗安全生产监管综合执法局，为杭锦旗安全生产监督管理局所属相当副科级公益一类事业单位，2017年经费支出等未分别核算；2.我旗安全生产工作任务繁重，为确保召开的联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会、党的十九大等重要时间节点全旗安全生产形势稳定，增加在非煤矿山、危险化学品、八大行业企业专家查隐患频次；3.人员增加，监管范围扩大，企业类别增多。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额13.36万元，其中：政府采购货物支出13.36万元，比2016年增加13.36万元，增长100%，主要原因是：2017年设置独贵考试点采购一批电脑及监控设备；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：……；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：……。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，主要原因是：……;一般公务用车3辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：……;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：……;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：……;其他用车0辆，其他用车主要是……，比2016年增加0.00辆,主要原因是：……。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2016年增加0.00台（套），主要原因是……（;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加0.00台（套），主要原因是……。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因没有完善统一的绩效管理体制未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾海英 联系电话：0477-6622491
