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内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗信访局2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
负责全旗群众来信来访事项保证信访渠道畅通；
承办督办上级信访部门和旗委政府领导交办的信访事项，督促检查旗委、政府领导有关交办、批示件的落实情况；
负责向苏木镇和旗直部门转送、交办职权范围内的信访事项，并督促检查重要信访事项的处理和落实。
转送、交办、督办重要网上信访事项，综合分析和反映重要网上信访信息；
向相关苏木镇(管委会)、旗直部门通报网上信访工作情况；
指导检查苏木镇（管委会）、旗直部门的网上信访工作；
负责网上群众建议征集工作；
协调相关责任单位处理跨苏木镇、跨部门、跨行业的重要信访问题；
组织协调劝返进京、赴区、到市、来旗上访群众；
指导检查全旗信访业务工作，督促、督办转送交办的信访事项和越级上访事件及其他异常、突发性信访事件；
总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；
综合分析研究信访信息，并及时准确向党政领导和机关反映，协助旗人民政府和有关部门研究制定有关政策规定。
二、机构设置及单位构成情况
信访局有在职职工13名，退休人员1名内设办公室、办信督查室、来访接待室、信访投诉受理室4个股室。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
杭锦旗信访局2017年预算收入127.9万元,其中公用经费预算3.12万元,公务用车维护费1.7万元,在职人员工资预算102.3万元,退休人员工资预算8.65万元。2017年实际收入169.94万元。收入与支出对比2016年减少56.62万元,减少原因为特殊疑难专项资金使用项目减少。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计169.94万元，其中：本年收入合计168.48万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1.46万元；支出总计169.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.46万元。与2016年度相比，收入总计增加-56.62万元，增长-25.00%；支出总计增加-56.62万元，增长-25.00%。主要原因：特殊疑难专项资金使用项目减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计168.48万元，其中：财政拨款收入168.48万元，占100.00%.
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计168.48万元，其中：基本支出168.48万元，占100.00%.
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计168.48万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计168.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加-56.61万元，增长-25.20%；支出增加-56.61万元，增长-25.20%。主要原因：特殊疑难专项资金使用项目减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计168.48万元，其中：基本支出168.48万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.48万元，其中：人员经费118.71万元，主要包括：基本工资33.71元、津贴补贴76.74万元、奖金、社会保障缴费8.25，较上年增加2.69万元，主要原因是：工资增加；公用经费49.77万元，主要包括：办公费5.53万元、印刷费2.34万元、差旅费37.99万元、培训费1.28万元、公务用车购置及运行维护费2.17万元”，较上年减少-2.99万元，主要原因是：培训费和维修费减少。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.80万元，支出决算为2.17万元，完成预算的122.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元，完成预算的127.60%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于本年度信访业务增加,公务车辆使用次数及里程增多。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于…支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是……。公务用车运行维护费支出2.17万元，用于下乡督查信访案件办理情况、各级两会以及重要会议和活动期间值班和劝接返信访人员，日常进京、赴区、到市开展信访工作时使用车辆，车均运维费2.20万元，较上年增加0.47万元，主要原因是本年度信访业务增加,公务车辆使用次数及里程增多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出49.77万元，比2016年增加-2.99万元，增长-5.70%。主要原因是：培训费和维修费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：……；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：……；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：……。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，主要原因是：……;一般公务用车1辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：……;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：……;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：……;其他用车0辆，其他用车主要是……，比2016年增加0.00辆,主要原因是：……。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2016年增加0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加0.00台（套），主要原因是……。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因工作性质不涉及绩效管理工作，所以未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张瑞英 联系电话：0477-6621608
