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第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
主要承担全旗广播电视新闻宣传工作和组织实施全旗农村牧区广播电影电视重点基础设施工程的建设，并对各苏木、镇基层工作站进行指导、协调、管理；负责全旗公益电影放映工作。
二、机构设置及单位构成情况
为相当正科级事业单位，隶属于旗文化体育广电局，经费实行全额拨款。设置内设机构11个，分别是办公室、新闻汉编部、新闻蒙编部、专题部、制作室、锡尼镇工作站、独贵工作站、吉日格朗图工作站、伊和乌素工作站、中心机房、电影管理站。实有在职职工47人,（核定编制40个，其中参照公务员管理18人），退休职工17人，抚恤5人，病休6人，退养3人，离岗创业4人，到龄离岗1人，总计83人。第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）预算收入
全额财政拨款895.82万元
（二）预算支出
1、基本支出：641.93万元
2、项目支出：253.89万元
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计895.82万元，其中：本年收入合计895.82万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计895.82万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少-110.14万元，下降-10.90%；支出总计减少-110.14万元，下降-10.90%。主要原因：一是基本支出减少；二是商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少；三是项目支出减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计895.82万元，其中：财政拨款收入895.82万元，占100.00%；
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计895.82万元，其中：基本支出641.93万元，占71.70%；项目支出253.89万元，占28.30%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计895.82万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计895.82万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少-110.14万元，下降-10.90%；支出减少-110.14万元，下降-10.90%。主要原因：一是基本支出减少；二是商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助减少；三是项目支出减少。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计775.82万元，其中：基本支出641.93万元，占71.70%；项目支出133.89万元，占17.30%。政府性基金预算财政拨款支出120万元。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出641.94万元，其中：人员经费606.36万元，主要包括：基本工资150.4万元，津贴补贴259.33万元，社会保障缴费7.71万元。对个人和家庭的补助188.92万元，较上年减少-54.58万元。主要原因是：一是退休人员变动；二是老放映员补助未及时发放。公用经费35.58万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.08万元、水电费2.5万元，光缆租赁费18.26万元，运费1.43万元，差旅费3.98万元，培训费2万元，车辆运行费1.19万元，其他商品服务支出1.14万元，较上年减少-167.29万元。主要原因是：一是农网业务运费减少，二是分散取暖费减少，三是农网光缆租用费减少，四是劳务费用减少等。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元，支出决算为1.19万元，完成预算的70.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算的70.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：资金短缺未拨付。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。车均购置费0.00万元，与上年比较无变化。公务用车运行维护费支出1.19万元，包括购买车辆保险、车辆检测、维修维护。车均运维费1.20万元，较上年减少-0.51万元，主要原因是资金未拨付，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。国（境）外接待费0.00万元，三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出35.58万元，比2016年减少-167.29万元，降低-82.50%。主要原因是：农网划转杭锦网络公司，业务支出费用减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额56.95万元，其中：政府采购货物支出56.95万元，比2016年减少-306.69万元，降低-84.30%，主要原因是：项目建设减少。政府采购工程支出0.00万元，比2016年比较无变化；政府采购服务支出0.00万元，比2016年减少-79.00万元，降低-100.00%，主要原因是：项目建设减少。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，一般公务用车1辆，同比2016年无变化;其他用车11辆，其他用车主要用途：新闻采访轿车1辆；农网维护皮卡车2辆；电影放映面包车2辆；鄂尔多斯市电影公司捐赠电影放映车6辆。同比2016年无变化；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门暂未开展预算绩效管理工作。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘志瑞 联系电话：0477-2276026
