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鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局2017年度决算公开报告目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规，拟定全旗环境保护的具体政策并监督实施；参与拟定与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。
2、负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作；协调解决跨区域的环境污染纠纷；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责全旗环境监察和环保行政稽查工作。
3、承担落实全旗减排目标的责任。组织实施国家污染物排放总量控制制度、办法和主要污染物减排措施；提出主要污染物排放总量控制计划和控制措施；督查、督办、核查旗内主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。
4、负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受旗人民政府委托，负责重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；组织审查各类规划的环境影响评价文件；按照审批权限，审批建设项目环境影响报告表。
5、负责对全旗国控企业污染物排放进行监控；负责整理统计、分析、汇总各污染点源自动在线监测设备上传的监测数据。
6、负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作；组织开展城镇环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。
7、指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导和监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
8、负责全旗辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理辐射污染防治工作。
9、负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织开展环境质量状况调查评估。
10、负责全旗环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作；负责环境保护对外交流
11、组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。
二、机构设置及单位构成情况
1、内设7个股室和环境监察大队、环境监测站。7个股室分别是办公室、规划与生态股、污染物防治与总量控制股、环境影响评价监督管理股、辐射安全管理股、环境保护宣传教育股，污染源在线监控中心。
2、2018年共有行政编制5个，工勤编制2个，监察大队和环境监测站事业编制9个。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年，部门收入预算合计 443.23 万元，收入调整预算合计951.4775万元，收入决算合计 951.4775 万元，年初预算与决算收入差额 508.24万元，主要原因是2017年拨付以前年度欠拨专项资金。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计951.48万元，其中：本年收入合计951.48万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计951.48万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少-160.61万元，下降-14.40%；支出总计减少-160.61万元，下降-14.40%。主要原因：2017年项目支出减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计951.48万元，其中：财政拨款收入951.48万元，占100.00%；
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计951.48万元，其中：基本支出474.48万元，占49.90%；项目支出477.00万元，占50.10%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计951.48万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计951.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少-160.61万元，下降-14.40%；支出减少-160.61万元，下降-14.40%。主要原因：2017年项目支出减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计951.48万元，其中：基本支出474.48万元，占49.90%；项目支出477.00万元，占50.10%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.48万元，其中：人员经费401.85万元，主要包括：基本工资114.2906万元，津贴补贴211.8870万元，退休费61.6167万元，抚恤金14.0532万元，较上年增加 46.05万元，主要原因是：2016年11月份调资，执行新的工资标准后，人员工资增加；公用经费72.63万元，主要包括：办公费14.7722万元，印刷费7.4853万元，水费0.2622万元，电费2.6861万元，邮电费1.38万元，物业管理费6.5049万元，差旅费24.9477万元，维修费1.0156万元，培训费0.84万元，接待费0.045万元，装用材料费2.2416万元，公务用车运行维护费3.2706万元，其他商品和服务支出7.1738万元，较上年增加1.91万元，主要原因是：2017年环保督察力度加大，且精准扶贫力度加大，相应的公用经费中差旅费、办公费等费用增加。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.40万元，支出决算为3.32万元，完成预算的97.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.27万元，完成预算的96.20%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格进行公车管理，车辆维修费用控制在预算内；二是严格按照要求来函接待，厉行节约，反对超标接待，严格控制接待用费用及配餐人数；
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占98.50%；公务接待费支出0.05万元，占1.50%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。
公务用车购置及运行维护费支出3.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……。公务用车运行维护费支出3.27万元，用于车辆维修费、燃料费、检车、保险等，车均运维费1.60万元，较上年增加0.28万元，主要原因是公车出行次数较2016年增多损耗增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待费0.05万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于西部环保督察组来我单位督查，我单位安排接待1次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出72.63万元，比2016年增加1.91万元，增长2.70%。主要原因是：2017年环保督察力度加大，环保任务加重，相应的机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加-603.33万元，降低-100.00%，主要原因是：2016年发生购置办公场所及办公家具实验室仪器设备等大宗采购，2017年无大宗采购；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：……;一般公务用车2辆，比2016年增加（减少）-1.00辆,主要原因是：按照旗国资局将一辆一般公务用车划转至伊和乌苏苏木政府;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……;其他用车0辆，其他用车主要是……，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：……。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是污染物在线监控视频平台1套，比2016年增加1.00台（套），主要原因是2016年年底购置，于2017年年初入固定资产，该设备主要用于污染物在线监控;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……。
（四）预算绩效管理工作开展情况
一、我单位绩效管理的整体情况
2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。一是抓好绩效目标编制，财政支出严格控制在绩效目标范围内。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
二、预算绩效管理工作存在的问题
工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。年初预算不够全面精准，存在后期追加预算的情况
在今后的工作中，我单位将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李越嘉 联系电话：0477-6628116
