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第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗环境保护局基本情况
一、部门职能
（一）贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规，拟定全旗环境保护的具体政策并监督实施；参与拟定与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。
（二）负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调处理突发环境事件的预警和应急工作；协调解决跨区域的环境污染纠纷；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责全旗环境监察和环保行政稽查工作。
（三）承担落实全旗减排目标的责任。组织实施国家污染物排放总量控制制度、办法和主要污染物减排措施；提出主要污染物排放总量控制计划和控制措施；督查、督办、核查旗内主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受旗人民政府委托，负责重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；组织审查各类规划的环境影响评价文件；按照审批权限，审批建设项目环境影响报告表。
（五）负责对全旗国控企业污染物排放进行监控；负责整理统计、分析、汇总各污染点源自动在线监测设备上传的监测数据。
（六）负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作；组织开展城镇环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。
（七）指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导和监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。
（八）负责全旗辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理辐射污染防治工作。
（九）负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织开展环境质量状况调查评估。
（十）负责全旗环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作；负责环境保护对外交流。
（十一）组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。
二、机构设置及单位构成情况
1、内设7个股室和环境监察大队、环境监测站。7个股室分别是办公室、规划与生态股、污染物防治与总量控制股、环境影响评价监督管理股、辐射安全管理股、环境保护宣传教育股，污染源在线监控中心。
2、2016年共有行政编制5个，工勤编制2个，监察大队和环境监测站事业编制9个。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗环境保护局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年收入年初预算数322.81万元，调整预算数1111.76万元，决算数1111.76万元。与上年对比增加721.9万元；支出年初预算数322.81万元，调整预算数1112.09万元，决算数1112.09万元，与上年对比增加722.5万元；
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）基本支出年初预算数322.81万元，决算数426.52万元，与上年对比增加91.9万元；其中：人员经费355.8万元，公用经费70.72万元；分析本年度基本支出增加的主要原因：2016年我局调入17人，人员增加，相应人员经费增加，公用经费增加。
（2）项目资金收入685.58万元，支出685.58万元，与上年对比增加630.58万元；其中：基本建设支出和其他资本性支出646.95万元，其他支出38.63万元；分析本年度项目资金支出增加的主要原因：2016年购入办公楼、监测站大型仪器设备，以及建设信息中心。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计1,112.09万元，支出总计1,112.09万元。与2015年度相比，收入增加722.23万元，增长185.3%；支出增加722.23万元，增长185.3%。主要原因：一是以前年度所欠专项资金均于2016年拨付；二是2016年支出增加是由于我单位购置了办公场所，以及按照上级能力建设的要求购置了一批大型仪器设备；
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1,111.76万元，其中：财政拨款收入1,111.76万元，占100%；
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1,112.09万元，其中：基本支出426.52万元，占38.4%；项目支出685.58万元，占61.6%；
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,112.09万元，支出总计1,112.09万元。与2015年度相比，收入增加722.23万元，增长185.3%；支出增加722.23万元，增长185.3%。主要原因：：一是以前年度所欠专项资金均于2016年拨付；二是2016年支出增加是由于我单位购置了办公场所，以及按照上级能力建设的要求购置了一批大型仪器设备；
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,112.09万元，其中：基本支出426.52万元，占38.4%；项目支出685.58万元，占61.6%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出426.51万元，其中：人员经费355.79万元，主要包括：基本工资284.54万元、退休费71.25万元，较上年增加57.24万元，主要原因是：2016年我单位新调入职工17人；公用经费70.72万元，主要包括：办公费17.87万元，邮电费0.59万元，物业管理费3.79万元，差旅费31.67万元，维护费2.6万元，培训费2.82万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费2.99万元，其他商品和服务支出8.14万元，较上年增加34.75万元，主要原因是：2016年人员增加，相应费用增加。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.7万元，支出决算为3.24万元，完成预算的88.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算的87.9%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照公务用车管理制度执行，尽量节省开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.24万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占92.3%；公务接待费支出0.25万元，占7.7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.99万元，用于车辆运行维护及燃油费，车均运维费1万元，较上年增加1.78万元，主要原因是加大环保督察力度，外出执法用车增加，及十个全覆盖工程下乡次数增加相应费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待4批次，共接待50人次。主要用于上级环保部门督查、验收。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出70.72万元，比2015年增加34.75万元，增长（96.6%。主要原因：一是人员增加，相应支出增加；二是加大了环保督察力度，相应差旅费等相关费用增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额603.33万元，其中：政府采购货物支出603.33万元,比2015年增加603.33万元，增长0%，主要原因是：2016年我单位购置了办公场所、办公家具以及一批大型设备；政府采购工程支出0万元，比2015年（减少-272.65万元，降低-100%，主要原因是：2016年发生需要采购的工程项目；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：2016年未发生政府采购服务。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，比2015年增加0辆。单位价值20万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李越嘉 联系电话：0477-6628116
