目录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

杭锦旗农机局主要贯彻执行国家有关农牧业机械化、设施农业工程的方针、政策、法律、法规、规章及制度；负责全旗农牧业机械化、设施农业工程、农机化发展计划及中长期规划；引导农牧业机械产品结构调整、组织、引进、研制、示范、推广新型农牧业机械，提高农牧业机械化普及应用水平；指导农机社会化服务体系建设，负责制定农机服务规范和服务标准，并监督实施，指导农机协会、专业合作社、农业经营企业等宣传工作；负责农机信息、农机统计工作；组织实施农用拖拉机、联合收割机及国家规定应当登记的自走式农牧业机械实行登记管理，安全监理，农牧民机手培训；负责产品质量检验、签订及认证管理等工作。

二、机构设置及单位构成情况

办公室、推广站、监理站、投设站、服务中心、管理站。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，部门收入预算合计 2060.0333 万元，收入调整预算合计 0 亿元，收入决算合计 2060.0333 万元，年初预算与决算收入差额 1558.8833  万元，预决算差异率为 311 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。其中，财政拨款预决算差异率 311 %，主要原因是 上级专项资金未列预算   。非财政拨款预决算差异率 0 %，主要原因是  0  。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,060.03万元，其中：本年收入合计2,060.03万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,060.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加1,326.21万元，增长180.70%；支出总计增加1,326.21万元，增长180.70%。主要原因：2016年购机补贴2017年拨付。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,060.03万元，其中：财政拨款收入2,060.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,060.03万元，其中：基本支出499.24万元，占24.20%；项目支出1,560.79万元，占75.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,060.03万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,060.03万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加1,326.21万元，增长180.70%；支出增加1,326.21万元，增长180.70%。主要原因：2016年购机补贴2017年拨付。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,060.03万元，其中：基本支出499.24万元，占24.20%；项目支出1,560.79万元，占75.80%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出499.24万元，其中：人员经费481.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.离退休费.抚恤金。较上年减少-35.72万元，主要原因是：人员调动和退休人员减少部分；公用经费17.73万元，主要包括：办公费、差旅费，较上年增加8.83万元，主要原因是：新增深耕深松业务经费。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.90万元，支出决算为1.77万元，完成预算的95.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.62万元，完成预算的95.30%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：四季度经费未拨入。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占91.50%；公务接待费支出0.15万元，占8.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆维修维护油然支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，公务用车运行维护费支出1.62万元，用于车辆维修维护，车辆运维费1.60万元，较上年增加0.31万元，主要原因是农机监理和深耕深松业务多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待费0.15万元，接待4批次，共接待24人次。主要用于上级部门指导工作用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出17.73万元，比2016年增加8.83万元，增长99.30%。主要原因是：新增深耕深松业务经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额77.87万元，其中：政府采购货物支出6.87万元，比2016年增加6.87万元，增长6.87%，主要原因是：用于项目配套办公设备等；政府采购工程支出71.00万元，比2016年增加71.00万元，增长71%，主要原因是：房屋建设；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，一般公务用车0辆，比2016年增加（减少）-1.00辆,主要原因是：本单位公务用车属于其他用车;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,其他用车1辆，其他用车主要是用于农机监理.农机推广等业务用车，比2016年增加（减少）0.00辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年农机补贴2260万元，带动农牧民和合作组织投入6780万元，共计投入农机总值9040万元，产生年效益按30%计算为2712万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段娥      联系电话：0477-6622226