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内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗农牧业机械管理局2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗农牧业机械管理局基本情况
一、部门职能
（一）贯彻执行国家有关农牧业机械化的方针、政策、法律、法规、规章及制度；研究制定有关全旗农机化发展计划及中长期规划，并组织实施。
（二）引导农牧业机械产品结构调整、组织、引进、研制、示范、推广新型农牧业机械，提高农牧业机械化普及应用水平。
（三）负责全旗农机服务体系建设，指导全旗机械化农牧业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农牧业机械跨区作业等社会化服务。
（四）负责全旗拖拉机、联合收割机等农牧业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作；负责农牧业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理，组织开展农机安全教育。
（五）负责农牧业机械产品质量检验、签订及认证管理；会同有关部门负责对全旗农机销售、维修网点进行监督检查，对农机维修人员进行技术等级考核、发证；负责受理全旗农机产品质量投诉案件，打击假冒伪劣产品。
（六）负责农机行业项目资金的立项申请和项目的具体组织实施。
（七）承担旗人民政府和上级业务部门交办的其它工作。
二.机构设置及单位构成情况
办公室、推广站、监理站、投设站、服务中心、管理站。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗农牧业机械管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年年初预算基本支出505.09万元，决算数是529.1357万元，决算数比预算数增加了24.0457万元是人员工资上调和挂村书记经费增加的，项目决算数363.1999万元，原因是年初项目没做预算形成决算数大于预算数。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计733.82万元，支出总计733.82万元。与2015年度相比，收入减少-2,914.74万元，下降-79.9%；支出减少-2,914.74万元，下降-79.9%。主要原因：2016年专项资金基本没有对付。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计731.04万元，其中：财政拨款收入731.04万元，占100%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计733.82万元，其中：基本支出526.13万元，占71.7%；项目支出207.69万元，占28.3%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计733.82万元，支出总计733.82万元。与2015年度相比，收入减少-2,914.45万元，下降-79.9%；主要原因：2016年专项资金基本没有对付。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计733.82万元，其中：基本支出526.13万元，占71.7%；项目支出207.69万元，占28.3%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出526.13万元，其中：人员经费517.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、人员日常经费，较上年增加30.73万元，主要原因是：人员工资上调，公用经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费，较上年减少-5.35万元，主要原因是：经费没有全部到位和人员经费比例下调。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.9万元，支出决算为1.43万元，完成预算的77.3%，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.31万元，完成预算的77.1%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的80%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因全年经费只拨了三个季度，未拨第四季度经费，所以完成预算77.3%.77.1%和80%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.43万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占91.6%；公务接待费支出0.12万元，占8.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，用于车辆维修保养和油燃支出，车辆维护费1.31万元，较上年减少-0.09万元，主要原因是未拨四季度经费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待4批次，共接待24人次。主要用于工作用餐。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出8.9万元，比2015年减少-5.35万元，降低-37.5%。主要原因是：经费没有全部到位和人员经费比例下调。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加18.05万元，增长100%，主要原因是：补记固定资产。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：段娥 联系电话：0477-6622226
