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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
杭锦旗自然保护区管理局成立于2005年10月，职能职责是负责全旗境内“白音恩格尔荒漠濒危植物自然保护区”、“库布其沙漠柠条锦鸡儿自然保护区”、“杭锦淖尔自然保护区”三个自治区级自然保护区的基础设施建设与完善，资源保护、利用和管理工作。根据市编委批准的杭锦旗自然保护区管理局的职能职责,结合我旗实际情况,经旗委、政府研究决定，从2009年3月开始，天然林保护工程飞播造林与封沙育林项目由自然保护区管理局负责争取和组织实施,并将全旗整体退出区土地、草牧场管理工作交予自然保护区管理局负责管理。
二、机构设置及单位构成情况
编制24个，共有人员42人，包括在职在岗39人、离岗1人、退休2人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
收入支出与预算对比分析。
收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计377.13万元，收入调整预算合计393.54万元，收入决算合计393.54万元。年初预算与决算收入差额16.41万元，预决算差异率为4.35%。其中，财政拨款预决算差异率4.35%，主要原因是2017年度专项款实际拨付额度大于年初预算数。
（2）支出预决算对比情况。2017年，部门支出预算合计377.13万元，支出调整预算合计393.54万元，支出决算合计393.54万元。年初预算数与决算数差额16.41万元，预决算差异率为4.35%。其中基本支出减少了24.50万元（人员经费减少19.63万元、日常公务费减少4.87万元）原因是有2人退休，工资减少；财政紧困，全旗各部门缩减一个季度经费。项目支出增加了40.91万元（基本建设类项目增加29.89万元、行政事业类项目增加11.02万元），主要原因是前年度未兑付天然林保护工程专项款于2017年度兑付。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计396.59万元，其中：本年收入合计393.54万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3.05万元；支出总计396.59万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.05万元。与2016年度相比，收入总计减少1,322.68万元，下降76.90%；支出总计减少1,322.68万元，下降76.90%。主要原因是工程项目拨款减小。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计393.54万元，其中：财政拨款收入393.54万元。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计393.54万元，其中：基本支出352.63万元，占89.60%；项目支出40.91万元，占10.40%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计396.59万元，其中：年初结转和结余3.05万元。支出总计396.59万元，其中：年末结转和结余3.05万元。与2016年度相比，收入减少1,322.68万元，下降76.90%；支出减少1,322.68万元，下降76.90%。主要原因：天然林保护工程项目拨款减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计393.54万元，其中：基本支出352.63万元，占89.60%；项目支出40.91万元，占10.40%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.64万元，其中：人员经费338.45万元，主要包括：基本工资117.23万元、津贴补贴137.77万元、绩效工资62.42万元、退休费21.03万元。较上年减少34.95万元，主要原因是：有2人退休，工资减少。公用经费14.19万元，主要包括：办公费3.71万元、差旅费4.16万元、公务接待费0.55万元、公务用车运行维护费5.57万元、电费0.2万元，较上年减少5.73万元，主要原因是财政紧困，取暖费未兑付。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.10万元，支出决算为6.12万元，完成预算的100.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.57万元，完成预算的100.10%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费多支出0.02万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.12万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，占91.00%；公务接待费支出0.55万元，占9.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年没有增加或减少。公务用车运行维护费支出5.57万元，用于执法办案车辆加油、修理、保险。车均运维费5.60万元，较上年减少0.12万元，主要原因是金费紧缺，减少了开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.55万元。其中：国内公务接待费0.55万元，接待18批次，共接待93人次。主要用于接待上级部门的检查验收指导工作。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年没有增加或减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,069.52万元，其中：政府采购货物支出182.56万元，比2016年减少1156.69万元，降低86.40%；政府采购工程支出886.96万元，比2016年增加886.96万元，主要原因是2016年政府采购都是货物采购，2017年分货物和工程采购，所以政府采购的工程支出增加；政府采购服务支出0.00万元，比2016年没有增加或减少。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年没有增加或减少;一般公务用车1辆，比2016年没有增加或减少;一般执法执勤用车0辆，比2016年没有增加或减少;特种专业技术用车0辆，比2016年没有增加或减少;其他用车3辆，其他用车在政府部门使用。
（四）预算绩效管理工作开展情况
杭锦旗自然保护区管理局按照《中华人民共和国预算法》和杭锦旗财政局对预算绩效管理工作的要求，从规范预算绩效管理目标设置、监督预算绩效管理程序、开展预算绩效管理评价及建立长效预算绩效管理机制等四方面着手，促使此项工作科学、全面运转。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王丽 联系电话：0477-6638266
