第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗自然保护区管理局基本情况

    一、部门职能
    杭锦旗自然保护区管理局经鄂尔多斯市编制委员会批准(鄂机编发[2005]43号),成立于2005年10月，机构规格为正科级，旗直事业单位，职能职责是负责全旗境内“白音恩格尔荒漠濒危植物自然保护区”、“库布其沙漠柠条锦鸡儿自然保护区”、“杭锦淖尔自然保护区”三个自治区级自然保护区的基础设施建设与完善，资源的保护、利用和管理工作。根据市编委批准的杭锦旗自然保护区管理局的职能职责,结合我旗实际情况,2009年3月,经旗委、政府研究决定，从今年开始，天然林保护工程飞播造林与封沙育林项目由自然保护区管理局负责争取和组织实施,并将全旗整体退出区土地、草牧场管理工作由自然保护区管理局负责管理。

 二、机构设置及单位构成情况
   杭锦旗自然保护区管理局属于事业单位，经费实行全额拨款。年末机构1个，核定事业编制24个，领导职数1正3副。内设机构9个，其中有办公室、业务室、科研宣教中心、自然保护区管理站、生态自然恢复区管理站、天保中心、濒危植物管理站、呼和木独管理站、独贵塔拉管理站。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗自然保护区管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年财政预算收入支出为427.07万元，比上年增加了26.16万元，预算工资增加业务经费减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年收入427.07万元，支出1716.22万元，比上年度收入减少，支出增加，工程项目拨款减少，支出增加。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,719.27万元，支出总计1,719.27万元。与2015年度相比，收入减少692.16万元，下降28.7%；支出减少692.16万元，下降28.7%。主要原因：工程项目拨款减少。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计427.07万元，其中：财政拨款收入427.07万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,716.22万元，其中：基本支出393.32万元，占22.9%；项目支出1,322.9万元，占77.1%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,719.27万元，支出总计1,719.27万元。与2015年度相比，收入减少692.16万元，下降28.7%；支出减少692.16万元，下降28.7%。主要原因：工程项目拨款减少，支出减少。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,716.22万元，其中：基本支出393.32万元，占22.9%；项目支出1,322.9万元，占77.1%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出393.32万元，其中：人员经费373.4万元，主要包括：基本工资111.88万元，津贴补贴170.76万元，绩效工资70.04万元，退休人员工资20.72万元，较上年增加21.48万元，主要原因是：人员工资增加；公用经费19.92万元，主要包括：办公费3.67万元，取暖费3.35万元，差旅费6.35万元，维修费0.26万元，接待费0.59万元，公务用车运行维护费5.7万元，较上年减少5.05万元，主要原因是：办公费减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为6.28万元，完成预算的99.7%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.69万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的98.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：减少车辆油然费和接待费的开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.28万元，公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占90.6%；公务接待费支出0.59万元，占9.4%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中：公务用车运行维护费支出5.69万元，用于公务车辆的油然费和维修费，较上年减少0.23万元，主要原因是油然费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待费0.59万元，接待10批次，共接待120人次。主要用于接待上级部门对有关业务的指导督查的接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,339.25万元，其中：政府采购货物支出1,339.25万元,比2015年增加911.03万元，增长212.8%，主要原因是：工程项目采购方式改变；政府采购工程支出0万元，比2015年减少665.85万元，降低100%，主要原因是：工程项目采购方式改变；政府采购服务支出0万元，比2015年减少94万元，降低100%，主要原因是：工程项目采购方式改变。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，比2015年增加1辆,主要原因是：上年度一般公务用车漏报;其他用车3辆，其他用车主要是用于湿地保护和工程建设，比2015年增加2辆,主要原因是：工程项目用车增加。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽    联系电话：0477-6638266
     内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗自然保护区管理局.xls