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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
杭锦旗交通运输局是杭锦旗人民政府主管公路和水路交通行业的工作部门，其主要职能：一是贯彻执行国家公路、水路交通行业的方针、政策、法律、法规并监督实施；二是研究拟定全旗公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施，负责交通运输行业统计和信息工作；三是承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。负责对全旗重点物资运输、紧急客货运输进行调控；四是承担交通运输行业管理工作；指导城乡客运及有关设施规划工作；承担交通运输市场监督管理责任，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；五是负责公路建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业监管；六是负责全旗公路路产路权管理；七是负责水上运输行业管理；负责船舶及水上设施检验工作；实施港航设施建设及使用岸线布局的行业管理；八是制定交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发并组织实施，推动行业技术进步；九是负责公路建设项目的行业审查、审批及市场管理工作，并组织实施；十是承担国防动员委员会的有关工作；十一是承办旗人民政府和市交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
2017年，本部门（单位）独立编制机构2个，全市独立核算机构1个。内设办公室、地方海事处、财审股、运输股、公路股、工程规划股、安全生产监督管理大队、交通战备股、纪检监察室等9个股室。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年，部门本年收入预算合计614.05万元，比上年增加24.03万元，主要原因是：本年在职人员和退休人员工资较上年有所增加。2017年，部门本年支出预算合计23.54万元，比上年减少6万元，主要原因是欠拨2016年半年取暖费 。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计 614.05 万元，收入调整预算合计14703.35万元，收入决算合计14703.35万元，年初预算与决算收入差额 14089.3 万元，预决算差异率为2294.49 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。其中，财政拨款预决算差异率 2294.49 %，主要原因是 按照新会计准则，基建账并入经费帐。非财政拨款预决算收入无。
（2）支出预决算对比情况。2017年，部门支出预算合计 614.05 万元，支出调整预算合计 14827.89 万元，支出决算合计 14827.89万元，与预算数差额 14213.84 万元，预决算差异率为 2314.77 %，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率1.75%，主要原因是 2017年12月工资未发 ；公用经费支出预决算差异率 22.75 %，主要原因是 欠拨2016年半年取暖费 。项目支出预决算差异率 100 %，主要原因是按照新会计准则，基建账并入经费帐 ，其中，财政拨款支出预决算差异率 0 %。
2．收入支出结构分析。
2017年，本部门（单位）收入总计 14703.35 万元，比上年增加11838.34万元，增长413.20%。占部门收入的 100%，其中：公共预算财政拨款收入 14703.35万元，比上年增加11838.34万元，增长413.20%,主要原因是2017年我局实施了S316线中和西至巴拉贡段改造工程，S215至锦泰园区.光伏园区等公路建设项目，投资较上年增加 ；政府性基金预算财政拨款收入无；事业收无；其他收入无。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计14,971.63万元，其中：本年收入合计14,703.35万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余268.28万元；支出总计14,971.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余143.74万元。与2016年度相比，收入总计减少-13,055.29万元，下降-46.60%；支出总计减少-13,055.29万元，下降-46.60%。主要原因：收入增加主要是：2017年我局实施了S316线中和西至巴拉贡段改造工程，s215至锦泰园区.光伏园区等公路建设项目，投资较上年增加；支出下降主要是2016年支出财政拨款结转资金24893.62万元。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计14,703.35万元，其中：财政拨款收入14,703.35万元，占100.00%；。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计14,827.89万元，其中：基本支出596.93万元，占4.00%；项目支出14,230.96万元，占96.00%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计14,854.63万元，其中：年初结转和结余151.28万元；支出总计14,854.63万元，其中：年末结转和结余143.74万元。与2016年度相比，收入减少）-10,455.96万元，增长（下降）-41.30%；支出增加（减少）-10,455.96万元，增长（下降）-41.30%。主要原因：收入增加主要是：2017年我局实施了S316线中和西至巴拉贡段改造工程，s215至锦泰园区.光伏园区等公路建设项目，投资较上年增加；支出下降主要是2016年支出财政拨款结转资金24893.62万元。。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计14,710.89万元，其中：基本支出596.93万元，占4.00%；项目支出14,113.96万元，占95.90%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出596.93万元，其中：人员经费 573.39 万元，主要包括： 基本工资 、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金，较上年减少 24.69 万元，主要原因是：2017年12月份工资未发；公用经费 23.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费等，较上年减少 6 万元，主要原因是：欠拨2016年半年取暖费 。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.70万元，支出决算为3.76万元，完成预算的80.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.76万元，完成预算的80.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：车辆维修费较上年减少。。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.76万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：公务用车运行维护费支出3.76万元，用于车辆维修，车均运维费1.30万元，较上年增加1.61万元，主要原因是本年新发生及支付以前年度欠的修理费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出23.54万元，比2016年增加（减少）-6.00万元，增长（降低）-20.30%。主要原因是：欠拨2016年半年取暖费。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额805.93万元，其中：政府采购货物支出78.32万元，比2016年增加（减少）-602.70万元，增长（降低）-88.50%，主要原因是：2016年采购公交站牌支出；政府采购工程支出195.87万元，比2016年增加（减少）-49,714.23万元，增长（降低）-99.60%，主要原因是：2017年施工项目比2016年有所减少；政府采购服务支出531.74万元，比2016年增加（减少）363.64万元，增长（降低）216.30%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，没有变动。
（四）预算绩效管理工作开展情况
……（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展，则在本段中填写“我部门因……未开展预算绩效管理工作。”，且保留标题。）
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘海祥 联系电话：0477-6864501
