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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（一）统筹规划和宏观管理全旗档案工作；
（二）制定杭锦旗行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；
（三）贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；
（四）监督、指导杭锦旗行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；
（五）按照法定职责（包括蒙古族等少数民族语言文字档案）收集、保管和提供利用档案资料；
（六）组织、指导杭锦旗行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。
（七）完成杭锦旗党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及单位构成情况
1、人员编制情况：核定编制16人，在职人员17人，非在职4人，退休3人。
2、领导和各科室分工情况：
（一）李忠义局（馆）长： 主持全盘工作。具体负责：⑴认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和旗委、政府的工作部署；⑵组织开展档案法律法规和政策的宣传实施工作；⑶组织制订和实施全旗档案事业发展规划和档案业务管理规范； ⑷ 负责全局（馆）文件、稿件的把关审定；⑸依据人员岗位职责，监督检查各分管领导及其股室执行工作岗位责任制情况，负责整体工作协调；⑹ 掌握全局（馆）的工作情况，处理日常行政事务；⑺加强廉政建设，严于律己，执行各项廉政纪律和规定。
（二）杨文胜副局（馆）长：分管办公室、保管股、编研股及现行文件资料中心工作和机关日常事务工作。 具体负责： ⑴组织开展档案征集、接收进馆工作，并加强档案信息资源的开发利用； ⑵ 负责检查督促档案馆库房管理和安全、防火工作；⑶完成局（馆）长交办的其他工作任务，并积极向局（馆）长提供决策参考意见，协助局（馆）长处理局（馆）内事务。
（三）办公室主任工作岗位职责：⑴主要负责本单位日常行政事务管理和相互协调工作；⑵负责本单位文件的草拟、校对工作和接待、印章管理等工作；⑶同时负责本单位出纳工作，严格执行财务制度，管好现金；⑷按时完成领导交办的其他工作任务。
（四）办公室秘书工作岗位职责：负责本单位文件的起草、拟定、打印文稿，上传下达、报送统计报表、组织各类学习、信息报送工作和旗内下达的各项目标责任制工作，同时认真完成领导交办的其他各项工作任务。
（五）会计工作岗位职责：⑴负责本单位财务管理工作，严格执行《中华人民共和国会计法》和财务管理制度，做好各项结算账目，及时向领导汇报资金使用情况；⑵同时协助保管股做好查阅利用档案工作。
（六）保管股工作岗位职责：具体负责档案馆档案的接收、征集及保管利用、微机录入、档案咨询服务及档案馆达标升级等各项工作。同时，完成旗局临时交办的其他任务。
（七）业务指导股工作岗位职责：具体负责全旗机关、团体、企事业单位及各苏木乡镇、办事处档案业务监督指导和达标工作，负责重大工程项目档案、农牧户档案及城镇居民家庭档案等指导工作及市局对旗局目标考核对应内容。同时，完成旗局临时交办的其他任务。
（八）编研股工作岗位职责：负责编撰《杭锦年鉴》《大事记》等各种资料，并按时上报区、市、旗史志相关材料。同时，完成旗局临时交办的其他任务。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）2018年部门财政拨款204.56万元，其中公用经费6.64万元（包括培训费3万元），车辆运行经费1.19万元，取暖费0.9万元，宣传费 2万元，人员工资193.83万元）；预算数203.86万元，（其中公用经费4.42万元，车辆运行经费1.7万元，取暖费0.9万元，人员工资196.84万元）。根据决算表格数据，财政拨款收支比年初预算数增加0.7万元，主要原因是：公用经费缩减了一部分差旅费和三公经费，增加了一项人员业务培训费。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计204.56万元，其中：本年收入合计204.56万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计204.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少-89.09万元，下降-30.30%；支出总计减少-89.09万元，下降-30.30%。主要原因：一是2016年比2017年多一项抚恤金68.97万元；二是2016年驻村补贴1.8万元；三是2017年减少一个人退休工资（去世）
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计204.56万元，其中：财政拨款收入204.56万元，占100.00%；
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计204.56万元，其中：基本支出202.56万元，占99.00%；项目支出2.00万元，占1.00%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计204.56万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计204.56万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少-89.09万元，下降-30.30%；支出减少-89.09万元，下降-30.30%。主要原因：一是2016年比2017年多一项抚恤金；二是2016年增加驻村补贴；
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计204.56万元，其中：基本支出202.56万元，占99.00%；项目支出2.00万元，占1.00%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出202.56万元，其中：人员经费193.83万元，主要包括：基本工资53.78万元、津贴补贴80.35万元、交通费10.4万元、社会保障缴费49.30万元……，较上年减少-91.09万元，主要原因是：2016年多一项抚恤金；本年度公用经费8.73万元，主要包括：办公费1.95万元、邮电费0.06万元、差旅费1.03万元、培训费3.0万元、办公用房水电费0.27万元、办公用房取暖费0.9万元、公务用车运行维护费1.19万元以及其他费用0.33万元，公用经费较上年减少-2.56万元，主要原因是：压缩一部分办公费和三公经费的支出。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元，支出决算为1.19万元，完成预算的70.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算的70.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：财政预算1.7万元，实际拨款1.19万元，而实际支出也是1.19万元
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年未增加或（减少），主要原因是本单位未购置公务用车，公务用车运行维护费支出1.19万元，用于公车机燃费和维修维护费，车均运维费1.19万元，较上年减少-0.09万元，主要原因是缩减了公车机燃费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。原因：本部门未产生接待等费用
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出8.73万元，比2016年减少-2.56万元，降低-22.70%。主要原因是：2016年多一项驻村补贴，而2017年又压缩了办公费和三公经费的支出…
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本部门没有财政性资金政府采购；政府采购工程支出0.00万元， 比2016年增加-778.02万元，增长-100.00%，主要原因是：杭锦旗基建办负责承建档案局办公楼：政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购服务。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：无部级领导干部用车;一般公务用车1辆，比2016年增加（减少）1.00辆,主要原因是：公务用车1辆，无增减;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无执法执勤用车;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无特种专业技术用车;其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是：无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是：无价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况：我单位未开展民生项目和重点支出项目
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李玉莲 联系电话：0477-6628329
