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内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗政府采购监督管理办公室
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1研究制定（修订）全旗政府采购监督管理规章制度，组织编制政府采购预算计划。
2拟定本级政府采购集中采购目录，限额标准和公开招标数额标准。
3受理采购单位申报的政府采购项目，审核汇总后下达采购任务。
4审批公开招标以外的政府采购方式，依法依规审查分散采购项目。
5负责集中采购资金的缴拨管理、政府采购项目的预算（计划）审核，制定政府采购合同必备条款，制定合同统一范本，受理合同备案。
6监督政府采购项目的履约情况，负责对重大工程项目的资金监督检查。
7依法受理政府采购行政复议和应诉事项，查处政府采购违法违规行为，依法受理供应商投诉并及时作出处理决定。
8办理政府采购监督管理其他事宜。
二、机构设置及单位构成情况
杭锦旗政府采购监督管理办公室为相当股级事业单位，隶属关系为财政局挂靠机构。内设机构2个，分别为：综合股、采购股。核定事业编制3名，实有人数5名。其中，领导职数2名（1正，1副）。其中专业技术人员所占比例为80%；管理及工勤人员所占比例为20%。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年年初我办预算金额为41.72万元，其中人员工资38.72万元，人员公用经费1.3万元，车辆运行维护费1.7元。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年我办共支出41.33万元，其中人员工资36.93万元，人员公用经费4.4万元，
1．收入支出与预算对比分析。
收入支出与预算的差异主要在业务经费，业务经费财政在2017年统筹安排，我办因业务需要申请拨付2万元。
（三）年末结转和结余情况。
我办2017年年底无结转和结余。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计41.33万元，其中：本年收入合计41.33万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计41.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少-2.52万元，下降-5.80%；支出总计减少-2.52万元，下降-5.80%。主要原因：一是十二月工资未发，二是压缩车辆运行维护费。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计41.33万元，其中：财政拨款收入41.33万元，占100.00%；
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计41.33万元，其中：基本支出41.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计41.33万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计41.33万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少-2.52万元，下降-5.80%；支出减少-2.52万元，下降-5.80%。主要原因：一是十二月工资未发，二是压缩车辆运行维护费。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计41.33万元，其中：基本支出41.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出41.33万元，其中：人员经费36.93万元，主要包括：基本工资12.55万元、津贴补贴24.38万元，较上年减少-1.92万元，主要原因是：十二月工资未发；公用经费4.40万元，主要包括：办公费0.78万元、邮电费0.08万元、差旅费1.45万元、公务用车运行维护费1.13万元、办公设备0.96万元”，较上年减少-0.60万元，主要原因是：压缩车辆运行维护费。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元，支出决算为1.13万元，完成预算的66.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元，完成预算的66.50%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：压缩车辆运行维护费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是为购置车辆。公务用车运行维护费支出1.13万元，用于车辆油然及维修，车均运维费1.10万元，较上年增加0.10万元，主要原因是扶贫下乡多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于未接待。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未采购货物；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未采购服务。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，主要原因是：未采购车辆;一般公务用车1辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：未采购车辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：无执法车辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是无需购物专用车辆;其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车，比2016年增加0.00辆,主要原因是：未购置其他车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位为小单位，无50万以上通用设备，比2016年增加0.00台（套），主要原因是未购物50万以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是未购入100万元以上专用设备，比2016年增加0.00台（套），主要原因是工作无需购物专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
因全旗都未开展预算绩效管理工作，我单位也未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：魏瑶 联系电话：0477-6623993
