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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
⑴贯彻执行党和国家在农村牧区的路线、方针、政策，落实上级党委、政府的工作部署，制定切实可行、科学合理的发展规划和计划，促进苏木经济及社会各项事业全面、健康、和谐发展。
⑵搞好区域内市场体系建设、农田水利基本建设和基础设施建设；加快小城镇建设步伐，提高集聚人口的能力。
⑶积极开展招商引资工作，引进和培育龙头企业，为企业发展提供优质服务；拓宽农村劳动力转移渠道，引导农村牧区劳动力向城镇转移；搞好农牧民的科技培训和服务，使更多的农牧民掌握农牧业科学技术；及时向农牧民提供农牧业生产方面和各类市场供求信息；为农牧民提供产前、产中、产后服务；开展文化教育医疗卫生和计划生育服务，开展好农村牧区养老保险和新型农村合作医疗等公益事业，加强农村牧区低保、救灾救济、扶贫解困等工作，完善农村牧区社会保障体系建设。
⑷因地制宜，结合实际，充分发挥资源优势和区域优势，合理开发利用矿产资源；制定科学的农牧业发展计划，积极调整农牧业产业结构，大力发展特色产业，壮大苏木、嘎查经济实力。
⑸加强区域内生态建设，强化禁牧休牧工作，巩固水保项目建设成果，为区域内农牧业发展营造良好的环境。
⑹管理苏木经济及财政；管理本区域内的土地、农田水利设施、乡村公路；配合有关部门管理本地区集镇、村镇规划建设和农村牧区住房建设，发展苏木公益事业。
⑺开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障社会经济组织和农牧民合法权益。
⑻监督苏木各类经济组织和各私营企业、个体工商户遵纪守法、依法经营、依法纳税；监督苏木乡镇各有关部门落实上级安排部署的工作任务，督查行政机关依法行政、秉公办事、清正廉洁情况。
⑼向同级人民代表大会报告工作，倾听广大人民群众意见和建议，接受群众监督，发扬民主集中制的优良作风。
⑽加强对各嘎查委员会工作的指导。
⑾完成上级人民政府交办的其它工作任务。
二、机构设置及单位构成情况
伊和乌素苏木人民政府，有5个独立核算机构，其中行政机构1个，事业机构5个，有在职人员98人，编制87人，行政编制33人实有30人，工勤编3人实有3人，事业编制51人实有65人，退休人员121人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
２０１7年财政预算收入25,637,200.00元、调整收入34,015,128.26元,支出年初预算安排34,015,128.26元。
（二）当年实际收入支出执行情况
当年收入34,015,128.26元、当年支出34,015,128.26元，2016年收入支出57,581,350.45元与上年对比减少了40.90％。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计3,401.51万元，其中：本年收入合计3,401.51万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,401.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少-2,356.63万元，下降-40.90%；支出总计减少-2,356.63万元，下降-40.90%。主要原因：2016年度实施的 “十个全覆盖”工程结束，2017年度市、旗两级财政对伊和乌素苏木财政拨款恢复到了正常的拨付范围。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计3,401.51万元，其中：财政拨款收入3,401.51万元，占100.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计3,401.51万元，其中：基本支出2,500.01万元，占73.50%；项目支出901.50万元，占26.50%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计3,401.51万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,401.51万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少-2,356.63万元，下降-40.90%；支出减少-2,356.63万元，下降-40.90%。主要原因：2016年度实施的 “十个全覆盖”工程结束，2017年度市、旗两级财政对伊和乌素苏木财政拨款恢复到了正常的拨付范围。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,374.51万元，其中：基本支出2,500.01万元，占73.50%；项目支出874.50万元，占25.90%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,500.01万元，其中：人员经费1,858.10万元，主要包括：在职职工基本工资津贴补贴等支出773.98万元、退休职工工资770.69万元、救济费1万元及嘎查委补贴工资312.43万元，较上年减少-126.44万元，主要原因是：本年在职人员调出本单位7、人退休死亡4人；公用经费641.91万元，主要包括：办公费164.63万元、印刷费54.02万元、维（护）修168.21万元、公务用车运行维护费78.68万元及其他支出176.09万元，较上年增加517.24万元，主要原因是：我苏木精准扶贫、确权换证等一大批民生工程有序开展，市、旗级政府及各部门对基层专项经费拨付力度加大。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为163.00万元，支出决算为105.17万元，完成预算的64.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为78.69万元，完成预算的58.30%；公务接待费支出决算为26.49万元，完成预算的94.60%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据工作计划申请的预算资金未全部使用，节约了相应的“三公”经费预算支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出105.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出78.69万元，占74.80%；公务接待费支出26.49万元，占25.20%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无人因公出国。
公务用车购置及运行维护费支出78.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置无支出。公务用车运行维护费支出78.69万元，用于精准扶贫、确权换证及其他公务用车油燃费及维修维护支出，车均运维费6.60万元，较上年增加21.69万元，主要原因是：一是苏木承办上级安排的各项现场观摩会。顺利承办自治区农牧系统“西北地区荒漠草原绒山羊高效生态养殖推广”现场观摩会伊和乌素分会场活动；纪检系统全市现场观摩会伊和乌素分会场活动；党建建设全旗观摩会伊和乌素苏木活动等一系列的观摩交流学习活动，这些活动相应增加公务接待及公务用车费用增加；二是我苏木是草原“两禁”工作重点地区，草原开荒案件发生尤为严重，2017年度全苏木发生开荒案件75起，涉案草原面积2280.3亩。为了有效地防控开荒事件发生，苏木在春秋两季派出4组巡逻检查组24小时不间断巡逻草原开荒常规检查，我苏木5432平方公里的面积需要大量的公务用车运行维护费用，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
公务接待费支出26.49万元。其中：国内公务接待费26.49万元，接待331批次，共接待3,973人次。主要用于一是为了有效地防控开荒事件发生，苏木在春秋两季派出4组巡逻检查组24小时不间断巡逻草原开荒常规检查，相应的公务工作餐支出；二是自治区精准扶贫盟市互查验收、自治区扶贫资金盟市互查审计及自治区精准扶贫易地搬迁项目验收等众多的考核活动均需要苏木镇派出干部大量的入户走访的公务用车运行维护经费支出，同时也产生公务工作餐费用支出；三是2017年度我苏木草原确权换证发证率已达到89%，水地确权工作也完成了所有水地的95%以上已签字确认，顺利地通过了自治区土地确权换证工作组的考核验收。为了完成确权换证工作需要挨家挨户完成GPS打点，我苏木占地5432平方公里，新的确权换证需要重新核实户与户之间的界限，矛盾纠纷在所难免，需要多次的入户调解矛盾后才能完成一户的确权换证工作，需要完成的工作量巨大，相应有公务工作餐支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年减少-124.67万元，降低-100.00%。主要原因是：机关运行经费2017年在基本支出里列支。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：无;一般公务用车7辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无;其他用车5辆，其他用车主要是无，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是：无，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是：无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是：无，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是：无。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我苏木因2017年度无重大民生支出项目，故未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：伊和巴雅尔 联系电话：0477-6831115
