一、锡尼镇人民政府情况

1.主要职能。

⑴贯彻执行党和国家在农村牧区的路线、方针、政策，落实上级党委、政府的工作部署，制定切实可行、科学合理的发展规划和计划，促进苏木乡镇经济及社会各项事业全面、健康、和谐发展。

⑵搞好区域内市场体系建设、农田水利基本建设和基础设施建设；加快小城镇建设步伐，提高集聚人口的能力。

⑶积极开展招商引资工作，引进和培育龙头企业，为企业发展提供优质服务；拓宽农村劳动力转移渠道，引导农村牧区劳动力向城镇转移；搞好对劳动力的职业技术培训，提高就业能力；搞好农牧民的科技培训和服务，使更多的农牧民掌握农牧业科学技术；及时向农牧民提供农牧业生产方面和各类市场供求信息；为农牧民提供产前、产中、产后服务；开展文化教育医疗卫生和计划生育服务，开展好农村牧区养老保险和新型农村合作医疗等公益事业，加强农村牧区低保、救灾救济、扶贫解困等工作，完善农村牧区社会保障体系建设。

⑷因地制宜，结合实际，充分发挥资源优势和区域优势，合理开发利用矿产资源；制定科学的农牧业发展计划，积极调整农牧业产业结构，大力发展特色产业，壮大苏木乡镇、嘎查村经济实力。

⑸加强区域内生态建设，强化禁牧休牧工作，巩固水保项目建设成果，为区域内农牧业发展营造良好的环境。

⑹管理苏木乡镇经济及财政；管理本区域内的土地、农田水利设施、乡村公路；配合有关部门管理本地区集镇、村镇规划建设和农村牧区住房建设，发展苏木乡镇公益事业。

⑺开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障社会经济组织和农牧民合法权益。

⑻监督苏木乡镇各类经济组织和各私营企业、个体工商户遵纪守法、依法经营、依法纳税；监督苏木乡镇各有关部门落实上级安排部署的工作任务，督查行政机关依法行政、秉公办事、清正廉洁情况。

⑼向同级人民代表大会报告工作，倾听广大人民群众意见和建议，接受群众监督，发扬民主集中制的优良作风。

⑽加强对各嘎查村民委员会工作的指导。

⑾完成上级人民政府交办的其它工作任务。

2.机构人员情况。

锡尼镇现有7个机构，其中1个政府机关（杭锦旗锡尼镇人民政府），6个事业机构（农牧业服务中心、计划生育服务中心、文化广电服务中心、社会保障服务中心、锡尼镇财政所、锡尼镇综合执法局）。共有45个行政编制，3个工勤编制和33个事业编制，锡尼镇综合执法局25个事业编。有在职在岗人员205人，退伍军人2人，在职不在岗36人，有退休人员111人，抚恤人员33人。

二、2018年部门预算收支情况

（一）2018年锡尼镇人民政府一般公共预算拨款收入3924.62万元。

（二）2018年锡尼镇人民政府预算支出情况：

旗本级应承担3365.62万元支出预算情况具体安排如下：

1．工资支出2780.42万元。

说明：⑴行政运行1725.71万元；⑵归口管理的行政单位离退休976.11万元；⑶死亡抚恤73.8万元；⑷临时工工资 4.8万元，合计2780.42万元。

2．人员补助支出371.2万元

⑴嘎查村“两委”干部报酬 302.4万元；

说明：锡尼镇共有21个嘎查村，嘎查村“两委”干部基本报酬按照“两委”正职24000元、“两委”委员19200元安排。其中，“两委”正职42人，合计100.8万元，较2017年预算增加20.8万元；“两委”成员105人，合计201.6万元，较2017年新增81.6万元，共计302.4万元，较2017年预算增加102.4万元。

⑵嘎查村监督委员会成员基本报酬40.32万元；

说明：监委会委员成员按照每人每年9600元安排，锡尼镇委员会成员42人，合计40.32万元，共计40.32万元。

⑶荣乌高速连接线绿化及春季义务植树造林租地费27.56万元

说明：根据中共旗委委员会办公室会议决定事项通知单，锡尼镇荣乌高速连接线西侧作业地块造林租地费及苗木管护、水电费用，由旗财政局统筹安排。锡尼镇涉及草场11023.56亩，每亩25元，合计27.56万元。

⑷社区离任居委会主任补贴0.924万元

说明：任玉芬0.432万元；阿力格尼东0.492万元，合计0.924万元。

3．业务费214万元

⑴嘎查村办公经费168万元；

说明：嘎查村级组织工作经费每个村安排8万元，锡尼镇共有21个村，共计168万元。

⑵社区办公经费36万元；

说明：锡尼镇团结社区居民4425户、育才社区居民3168户、民乐社区居民2980户、建安社区居民5200户、胜利社区居民5560户、新华社区居民2717户。根据文件要求，超过2000户的社区按照不低于6万元的经费安排，锡尼镇6个社区旗级安排经费共计36万元。

⑶综合执法局业务经费10万元

说明：根据文件杭政办发[2017]103号要求，锡尼镇综合执法局安排业务经费10万元。

苏木镇管委会公共财政预算支出559万元

1.公用支出141.05万元

⑴在职在岗人员公用经费 53.82万元

说明：锡尼镇在职在岗人员207人，其中综合执法局36人；退伍军人2人，每人2600元，安排53.82万元。

⑵机燃费11.9万元

说明：锡尼镇核定车辆编制7辆，每辆车1.7万元，合计11.9万元。

⑶取暖费75.33万元

说明：锡尼镇集中供暖15677.91平方米，集中供暖面积2017年新增加的798.87平米 ，每平米35.8元，合计56.13万元；分散供暖面积6400平米，每平米30元，合计19.2万元，共计75.33万元。

2.业务费366.85万元

⑴综治创安经费20.41万元

说明：根据目标责任制安排，锡尼镇20.93万元。

⑵计划生育经费69万元

说明：按每人13.5元计算，锡尼镇户籍50886人，合计69万元。

⑶镇对村、二级单位目标考核经费 21万元

说明：镇对村目标考核平均每村安排1万元，锡尼镇21个村，合计21万元。

⑷群众娱乐活动经费20万元

说明：国庆、元旦、七一各安排3万元。元宵节安排5万元，元宵节彩车6万元。

⑸网络服务费用 23.5万元

说明：锡尼镇政府3万元、6个社区每个社区2万元、5个工作站每个工作站1.5万元，财政所内网网费1万元。合计23.5万元。

⑹抗旱救灾及防洪抢险经费10万元

说明：根据近三年旱情拨款情况测算，锡尼镇10万元；。

⑺会议费5万元

说明：根据参会人次，按每人250元计算，锡尼镇按200人次安排会议费5万元。

⑻接待经费14万元

说明：根据历年接待费支出测算，锡尼镇安排14万元。

⑼关心下一代委员会工作经费0.5万元

说明：根据文件厅发[2009]24号；杭关工[2011]第18号，关心下一代委员会工作经费共1万元，其中旗级安排5000元，乡苏木自行安排5000元。

⑽人大工作经费5万元

说明：根据文件杭常办发[2011]26号要求，锡尼镇安排5万元。

⑾砂石路维护费 15万元

说明：按每公里600元计算，锡尼镇250公里砂石路，合计15万元。

⑿共青团组织活动经费5万元

说明：根据文件鄂团联发[2013]1号要求，锡尼镇安排共青团基层组织活动经费5万元。

⒀政协联络室工作经费5万元

说明：根据文件杭党纪要[2011]8号要求，锡尼镇安排政协联络室工作经费5万元。

⒁老年体协经费5万元

说明：根据厅发[2010]58号文件，锡尼镇安排老年体协经费5万元。

⒂办公设备购置 40万元

说明：根据2018年锡尼镇实际需要，办公设备购置安排40万元。

⒃创城及村容村貌整治25万元

说明：锡尼镇安排25万元。

⒄防火工作经费5万元

说明：根据目标责任，锡尼镇安排5万元。

⒅社区物业管理费23.24万元

说明：按照每平米每年37.2元计算，锡尼镇安排物业管理费23.24万元。

⒆基层妇联工作经费3万元

说明：根据文件内财行[2015]27号要求，按照妇女人口1.5万人以上的每年不少于3万元安排，锡尼镇安排3万元。

⒇法制宣传教育经费11.2万元

说明：根据文件杭政发[2016]266号要求，苏木乡镇按总人口每人每年2.2元核定，锡尼镇人口50886人，合计11.2万元。

（21）党员慰问费 5万元

说明：根据历年支出测算，锡尼镇安排5万元。

（22）“双高双普”经费2万元

说明：根据文件杭教函[2014]128号文件要求，锡尼镇安排“双高双普”经费2万元。

（23）基层动检所工作经费3万元

说明：根据目标责任制，锡尼镇安排3万元。

（24）财政所工作经费5万元

说明：锡尼镇财政所共5人，根据实际工作需要5万元。

（25）农村牧区道路“两站两员”建设经费10万元

说明：根据文件杭政发[2017]70号要求，锡尼镇安排10万元。

（26）十个全覆盖后续管理经费16万元

说明：根据文件鄂农覆组发[2015]7号要求，锡尼镇安排16万元。

3.人员补助1.1万元

计生办计生村长工资1.1万元

说明：锡尼镇道劳嘎查计生村长、赛台音嘎查计生村长各1名，每人每年0.55万元，合计1.1万元

4.项目支出工程类50万元

1.偿还撤乡并镇遗留债务50万元

说明：根据锡尼镇撤乡并镇债务1434.15万元的10%安排，结合实际情况锡尼镇安排50万元。

（三）2018年“三公”经费财政预算安排情况

1.因公出国（境）费用金额0万元，与上年相比增（减）额0、增（减）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算安排金额43.3万元，其中：公务用车购置费金额0万元，、增（减）0%；公务用车运行维护费金额43.3万元，与上年相比增额13.4元、增44.8%

3.公务接待费

锡尼镇2018年公务接待费预算14万元，与上年相比增（减）额0元。

（四）机关运行经费安排情况

锡尼镇2018年机关运行经费安排：人员经费53.82万元；取暖费75.33万元；机燃费11.9万元。

（五）政府采购预算安排情况

锡尼镇2018年政府采购安排40万元。

（六）政府性基金预算财政拨款支出情况

锡尼镇政府性基金支出预算为“0”元， 2018年无政府性基金支出预算。

四、名词解释

详细公开内容请参看《地方预决算公开操作规程》（内财预〔2016〕2095号）和《内蒙古自治区本级预决算公开工作方案》（内政办发〔2016〕27号）
    附件：2018年锡尼镇人民政府-部门预算公开表.xls