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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，编制乡镇年度预算并组织执行，向人大报告财政决算，管理和监督各类政策性补贴资金、各类专项资金的兑付，负责本镇国有资产管理，保障全镇日常工作正常运转。
二、机构设置及单位构成情况
（1）独立编制机构。2017年，本单位独立编制机构 7个，比上年增加 1个。增长的原因主要是2017年新成立独贵塔拉镇综合执法局，此单位为我镇二级机构。
（2）独立核算机构。2017，全市独立核算机构 1个，与上年相等。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入预决算对比情况。2017年，单位收入预算合计2816.56万元，收入调整预算合计 0.82亿元，收入决算合计5339.02万元，年初预算与决算收入差额2522.46万元，预决算差异率为189%。
（2）支出预决算对比情况。2017年，全镇支出预算合计 2816.56万元，支出调整预算合计5339.02万元，支出决算合计5339.02万元，与预算数差额 2522.46万元，预决算差异率为 189 %，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率 -9 %，主要原因是工作人员减少，十二月工资未发，工资支出减少；项目支出预决算差异率 680 %，主要原因是旗财政加大了“十个全覆盖”工程债务化解力度和扶贫专项资金兑付力度，其中，财政拨款支出预决算差异率 680 %，主要原因是旗财政加大了“十个全覆盖”工程债务化解力度和扶贫专项资金兑付力度。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计5,339.02万元，其中：本年收入合计5,339.02万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计5,339.02万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少3,342.32万元，下降38.50%；支出总计减少3,342.32万元，下降38.50%。主要原因：一是“十个全覆盖”工程和扶贫拨款减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计5,339.02万元，其中：财政拨款收入5,339.02万元，占100.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计5,339.02万元，其中：基本支出1,830.00万元，占34.30%；项目支出3,509.02万元，占65.70%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计5,339.02万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计5,339.02万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少3,342.32万元，下降38.50%；支出减少3,342.32万元，下降38.50%。主要原因：“十个全覆盖”工程和扶贫拨款减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,537.87万元，其中：基本支出1,830.00万元，占34.30%；项目支出2,707.87万元，占59.70%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,830.00万元，其中：人员经费1,830.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少289.37万元，主要原因是：12月份工资未发；公用经费0.00万元，较上年减少121.37万元，主要原因是：把各项支出放在了业务经费内。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为80.20万元，支出决算为76.70万元，完成预算的95.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.10万元，完成预算的93.80%；公务接待费支出决算为23.60万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年“三公”经费基本按照预算情况执行。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出76.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53.10万元，占69.20%；公务接待费支出23.60万元，占30.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有此项支出。
公务用车购置及运行维护费支出53.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出53.10万元，用于公务用车油然费用和维修费用，车均运维费6.60万元，较上年增加36.50万元，主要原因是2017年各项审计及验收多，下乡次数多。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出23.60万元。其中：国内公务接待费23.60万元，接待406批次，共接待2,440人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年减少121.37万元，降低100.00%。主要原因是：把各项支出计入了业务经费内。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额44.80万元，其中：政府采购货物支出44.80万元，比2016年减少830.06万元，降低94.90%，主要原因是：2017年工程项目减少，支出较小；政府采购工程支出0.00万元，比2016年减少3,205.65万元，降低100.00%，主要原因是：“十个全覆盖”工程和扶贫项目减少；政府采购服务支出0.00万元，比2016年减少235.06万元，降低100.00%，主要原因是：“十个全覆盖”工程和扶贫项目减少。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，主要原因是：没有部级领导;一般公务用车5辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：没有采购车辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：没有执法车辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：没有特种车辆;其他用车12辆，其他用车主要是垃圾清运车辆，比2016年增加9.00辆,主要原因是：旗园林环卫局拨付我镇9辆垃圾清运车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是没有此项设备，比2016年增加0.00台（套），主要原因是没有此项设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是没有此项设备，比2016年增加0.00台（套），主要原因是没有此项设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位未开展绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张建军 联系电话：0477-2206038
