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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
做好乡镇预决算编制、执行，对监管资金范围、补助性资金监管、项目资金监管、农牧民一卡通里的农资直补、综合补贴、民政低保等录制发放管理，保证全镇日常工作运转及基础设施建设资金收入、支付。
二、机构设置及单位构成情况
（1）独立编制机构。2017年，独立编制机构7个，比上年增加1个。增长的原因主要是新增设机构综合执法局。
（2）独立核算机构。2017年，独立核算机构7个，比上年增加1个。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年，本单位年收入预算合计2544.78万元，比上年减少1927.55万元，主要原因是本年减少十个覆盖工程及环境综合整治工程资金。
（二）收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
（1）收入预决算对比情况。2017年，本单位收入预算合计1553.96万元，收入调整预算合计2544.78万元，收入决算合计2544.78万元，年初预算与决算收入差额990.82万元，预决算差异率为63.76%。年初调整预算与决算收入无差额，其中财政拨款预决算差异率63.76%，主要原因是：一是增加精准扶贫工作资金；二是各类专项资金。
（2）支出预决算对比情况。2017年，本单位支出预算合计1553.96万元，支出调整预算合计2544.78万元，支出决算合计2544.78万元，与预算数差额990.82万元，预决算差异率为63.76%，与调整预算数无差额。人员经费支出预决算差异率-4.39%，主要原因是：本年因工作需要调离本单位9人，退休人员因病去世4人；公用经费支出预决算差异率-12.11%，主要原因是：精简开支初报收到成效；项目支出预决算差异率381.6%，主要原因是：一是增加精准扶贫工作资金；二是各类专项资金，其中，财政拨款支出预决算差异率381.6%，主要原因是：我镇从2015年以来被旗委政府列为财政拨款单位。
2．收入支出结构分析。
（1）2017年，本单位收入总计2544.78万元，比上年减少1927.55万元，降低43.1%。
分来源：本单位财政拨款收入2544.78万元，比上年减少1927.55万元，降低43.1%，占单位收入的100%，其中：公共预算财政拨款收入2454.78万元，比上年减少1883.55万元，降低43.42%,主要原因是本年减少十个覆盖工程及环境综合整治工程资金；政府性基金预算财政拨款收入90万元，减少44万元，降低32.84%，主要原因是本年减少了危房改造资金的支出；无其他收入。
（2）2017年，本单位支出总计2544.78万元，比上年减少1927.55万元，降低43.1%。
从资金来源看，全部资金来源为财政拨款，无其他来源。
从支出性质看，从支出性质看，基本支出占本年支出的47.76%，项目支出占本年支出的52.24%，主要原因是本年减少十个覆盖工程及环境综合整治工程资金。
从支出经济分类看，工资福利支出占本年支出的21.2%,商品和服务支出占本年支出的20.76%，对个人和家庭的补助占本年支出的33.68%，基本建设支出及其他资本性支出占全年支出的24.36%，占比大的原因主要是对个人和家庭的补助支出，其中：农牧民危房改造补助支出占7.86%、中央财政三到村三到户扶贫资金占39.3%、产业扶贫种公羊调运资金占12.6%、葵花筛选基地建设资金占19.62%、村级扶贫互助发展资金占19.62%、2017年新增国贫户产业扶贫资金占1%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出101.92万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出71.98万元，占70.62%；公务接待费支出29.94万元，占29.38%。具体情况如下：
无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出71.98万元。其中：公务用车运行维护费支出71.98万元，用于公务用车的燃油费、维修保养费、过路费等相关支出，车均运维费23.99万元，较上年增加38.91万元，主要原因：一是本年新增精准扶贫等方面的工作，下乡次数增加；二是本年新增设机构综合执法局，增加相关经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出29.94万元。其中：国内公务接待费29.94万元，接待415批次，共接待5205人次。主要用于：一是各项重点工作的督导、验收等接待支出；二是人大、政府换届选举会议代表公务餐支出。无国（境）外接待费。
（2）会议费支出情况：
2017年，会议费预算支出12.1万元，决算支出12.1
万元，无预决算差异，主要原因：无。会议费决算支出比上年增加2.2万元，主要原因是：本年度我镇召开人大、政府换届选举会议，增加了会议支出。
（3）培训费支出情况：
2017年，培训费预算支出17.95万元，决算支出17.9
5万元。培训费决算支出比上年增加7.85万元，主要原因是：本年新增综合执法局及人大换届选举等培训支出。
4.财政拨款收入、支出分析。
本单位2017年度财政拨款收入总计2544.78万元，支出总计2544.78万元。与2016年度相比，收入减少1927.5
万元，下降43.1%；支出减少1927.55万元，下降43.1%。主要原因是：本年减少十个覆盖工程及环境综合整治工程资金。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计2544.78万元，其中：本年收入合计2544.78万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2544.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计减少1927.55万元，下降43.10%；支出总计减少1927.55万元，下降43.10%。主要原因：本年减少十个覆盖工程及环境综合整治工程资金。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计2544.78万元，其中：财政拨款收入2544.78万元，占100.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计2544.78万元，其中：基本支出1215.41万元，占47.76%；项目支出1239.37万元，占48.7%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计2544.78万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2544.78万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入减少1927.55万元，下降43.10%；支出减少1927.55万元，下降43.10%。主要原因：本年减少十个覆盖工程及环境综合整治工程资金。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2544.78万元，其中：基本支出1215.405万元，占47.76%；项目支出1239.37万元，占48.7%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.405万元，其中：人员经费1142.045089万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休工资、抚恤费及嘎查村干部工资，较上年减少153.15万元，主要原因是：一是本年因工作需要调离本单位9人、退休4人；二是干部职工及嘎查村干部的12月工资未发放导致的；公用经费73.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等，较上年增加 4.7 万元，主要原因是：因工作量增加导致公用经费增加。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为61.92万元，支出决算为101.92万元，完成预算的164.6%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.98万元，完成预算的125.08%；公务接待费支出决算为29.94万元，完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年新增精准扶贫等方面的工作，下乡次数增加；二是本年新增设机构综合执法局，增加相关经费支出 。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出101.92万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出71.98万元，占70.62%；公务接待费支出29.94万元，占29.38%。
无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出71.98万元。其中：公务用车运行维护费支出71.98万元，用于公务用车的燃油费、维修保养费、过路费等相关支出，车均运维费23.99万元，较上年增加38.91万元，主要原因：一是本年新增精准扶贫等方面的工作，下乡次数增加；二是本年新增设机构综合执法局，增加相关经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出29.94万元。其中：国内公务接待费29.94万元，接待415批次，共接待5205人次。主要用于：一是各项重点工作的督导、验收等接待支出；二是人大、政府换届选举会议代表公务餐支出。无国（境）外接待费。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年减少68.66万元，降低100.00%。主要原因是本年将运行经费全部纳入日常公用经费中核算。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度无财政性资金政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，与2016年持平。
（四）预算绩效管理工作开展情况
一、建立健全工作机制。建立相应的工作机制和操作规程，在具体工作中，以预算牵头，跟踪了解项目实施情况，对项目作出考评。
二、是加强完善制度建设。从编制预算开始，要求立项依据充分，且要求编制项目绩效目标，加快构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用。
内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇人民政府相关表表.xls
