一、部门（单位）情况 

　　（一）基本情况 

　　1．主要职能。 

　　⑴贯彻执行党和国家在农村牧区的路线、方针、政策，落实上级党委、政府的工作部署，制定切实可行、科学合理的发展规划和计划，促进苏木乡镇经济及社会各项事业全面、健康、和谐发展。 

　　⑵搞好区域内市场体系建设、农田水利基本建设和基础设施建设；加快小城镇建设步伐，提高集聚人口的能力。 

　　⑶积极开展招商引资工作，引进和培育龙头企业，为企业发展提供优质服务；拓宽农村劳动力转移渠道，引导农村牧区劳动力向城镇转移；搞好对劳动力的职业技术培训，提高就业能力；搞好农牧民的科技培训和服务，使更多的农牧民掌握农牧业科学技术；及时向农牧民提供农牧业生产方面和各类市场供求信息；为农牧民提供产前、产中、产后服务；开展文化教育医疗卫生和计划生育服务，开展好农村牧区养老保险和新型农村合作医疗等公益事业，加强农村牧区低保、救灾救济、扶贫解困等工作，完善农村牧区社会保障体系建设。 

　　⑷因地制宜，结合实际，充分发挥资源优势和区域优势，合理开发利用矿产资源；制定科学的农牧业发展计划，积极调整农牧业产业结构，大力发展特色产业，壮大苏木乡镇、嘎查村经济实力。 

　　⑸加强区域内生态建设，强化禁牧休牧工作，巩固水保项目建设成果，为区域内农牧业发展营造良好的环境。 

　　⑹管理苏木乡镇经济及财政；管理本区域内的土地、农田水利设施、乡村公路；配合有关部门管理本地区集镇、村镇规划建设和农村牧区住房建设，发展苏木乡镇公益事业。 

　　⑺开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障社会经济组织和农牧民合法权益。 

　　⑻监督苏木乡镇各类经济组织和各私营企业、个体工商户遵纪守法、依法经营、依法纳税；监督苏木乡镇各有关部门落实上级安排部署的工作任务，督查行政机关依法行政、秉公办事、清正廉洁情况。 

　　⑼向同级人民代表大会报告工作，倾听广大人民群众意见和建议，接受群众监督，发扬民主集中制的优良作风。 

　　⑽加强对各嘎查村民委员会工作的指导。 

　　⑾完成上级人民政府交办的其它工作任务。 

　　2．机构人员情况及当年变动情况 

　　我单位有6个独立编制机构，其中1个政府机关、5个财政补助机构。截至2015年12月31日在职人员75人，其中行政编制18人、工勤编17人、财政补助人员40人，与上年相比减少6人主要原因是因工作需要调离我单位5人、因病死亡1人。 

　　（二）当年取得的主要事业成效 

　　1、在整体经济环境发展趋缓的情况下，能够保证人员工资的支出和维持机关日常运转。 

　　2、与以前年度比较，消费性支出大为减少，生产性支出大幅增加，从实际产生的效果来看，我单位在打造基层阵地建设、农牧业基础设施建设上确实投入了巨额资金。 

　　3、对于农牧业大户、农牧业专业合作社及农口企业的奖励补助，大大促进了他们的生产积极性，极大地带动了当地特色种养殖业的发展，带动了当地农牧民的生产积极性。 

　　4、对于部分嘎查村社区的重点投入，改善了农牧民及居民的文化体育活动条件，也方便了群众的办事。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出分析情况 

　　1、一般预算收入决算情况： 

　　巴拉贡镇2015年一般预算收入共计完成2565.87万元，较2014年完成3113.12万元，减少了547.25万元。由于今年十个全覆盖工程部分资金归属于旗直部门决算，所以造成收入减少。 

　　2、一般预算支出情况分析： 

　　巴拉贡镇2015年一般预算支出2565.87万元，比2014年一般预算支出3113.12万元，减少了547.25万元。由于今年十个全覆盖工程部分资金归属于旗直部门决算，所以造成支出减少。 

　　（二）收入支出执行情况 

　　当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

　　1．收入支出与预算对比分析 

　　（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 

　　2．收入支出结构分析 

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 

　　2015年我镇收入总计6323.87万元，其中一般公共服务收入778.37万元占总收入12.31%;公共安全收入5万元占总收入0.08%；科学技术收入11.9万元占总收入0.19%；文化体育与传媒收入25万元占总收入0.4%；社会保障和就业收入539.46万元占总收入8.53%；医疗卫生与计划生育收入23万元占总收入0.36%；节能环保收入6万元占总收入0.9%；城乡社区收入216万元占总收入3.42%；农林水收入4716.13万元占总收入74.58%；资源勘探信息等支出收入3万元占总收入0.05%。 

　　2015年我镇支出总计6323.87万元，其中一般公共服务支出778.37万元占总支出12.31%;公共安全支出5万元占总支出0.08%；科学技术支出11.9万元占总支出0.19%；文化体育与传媒支出25万元占总支出0.4%；社会保障和就业支出539.46万元占总支出8.53%；医疗卫生与计划生育支出73万元占总支出2.8%；节能环保支出6万元占总支出0.9%；城乡社区支出216万元占总支出3.42%；农林水支出908.13万元占总支出35.39%；资源勘探信息等支出3万元占总支出0.05%。 

　　3．重点经济分类支出执行情况 

　　 “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。 

　　公务用车购置及运行经费 

　　今年我镇没有新购置公务用车，2015年编办核定车编3辆，但由于工作需要，我镇现实有车辆6辆。运行经费支出2015年决算为34.1万元, 2014年决算为35.57万元，减少了1.47万元。我镇严格按照《公务用车管理制度》，将公车在里程表、排量、使用权限等方面进行严格管控，将大排量和闲置的公车按封存，实行《派车单》，有效地控制了这方面费用的支出。 

　　公务接待经费 

　　今年我镇国内公务接待492批5904人次，总支出33.18万元，2014年决算数为34.94万元，今年减少了1.76万元。我镇严格按照上级有关规定，制定了《接待工作管理制度》，通过实行职工餐厅工作餐接待，上级部门派来我镇的检查、督促、验收人员，全部安排到职工餐厅就餐、住宿安排到干部宿舍楼，严格控制接待标准控制公务接待费用的支出。 

　　三、资产负债情况分析 

　　固定资产构成变动情况 

　　2014年固定资产决算数为489.44万元，2015年固定资产决算数为489.44万元，同上年相比没有变动。 

　　往来款项构成变动情况 

　　其他应收款2014年决算数为1425.34万元， 2015年决算数为1425.34万元，比上年相比没有变动 

　　其他应付款2014年决算数为1425.34万元，2015年决算数为1425.34万，由于今年把资金投入重点放到了十个全覆盖工程上，所以其他应付款与上年相比没有变动。 

　　 附件：1.2015年决算公开表及“三公”经费情况表