2015年在财政部门的监督和管理下，我单位力求增收节支，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》等财经法规，以量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益为原则，加强和规范了内部管理，财务运行正常，保障了机关的正常运转。现将2015年度财务情况分析如下： 

　　一、单位基本情况 

　　协杭锦旗委员会成立于1956年。下设“四委一办”，即办公室、提案委员会，文政史资料委员会，经济委员会，民族宗教委员会。 

　　    政协办执行《行政单位会计制度》。 

　　二、机构、人员基本情况 

　　政协杭锦旗委员会办公室属县级机关，是独立核算机构。我单位共有在职人员37人，核定编制28人（其中行政16人，工勤12人）；退休人员14人，离岗人员8人，抚恤人员4人，共有财政供养人员63人。 

　　三、主要财务情况 

　　（一）收入情况 

　　本年度财政拨入经费7203660.15元。其中行政运行经费3836698.55元（包括公用经费601000元，基本工资822083.16元，津补贴2413615.39元，行政离退休人员经费1860072.6元，抚恤费66600元）；一般行政管理事务929889元；政协会议经费300000元，委员视察经费114400元，其他政协事务经费96000元。 

　　（二）支出情况 

　　本年度经费支出7201810.15元，其中基本支出6313621.15元，项目支出928039元，具体分解如下： 

　　1、工资福利支出5162371.15元。 

　　2、办公费85336元。 

　　3、印刷费74900元， 

　　4、邮电费8223元， 

　　5、公务用车运行维护费193455元， 

　　6、差旅费940897元， 

　　7、会议费300000元， 

　　8、招待费12152元， 

　　9、其他资产购置费25999元， 

　　10、培训费49113元， 

　　11维修（护）费49548 

　　12水费3340 

　　13取暖费17142元。 

　　14劳务费109000元 

　　15其他交通费48632 

　　16其他商品支出161552 

　　三）资产情况：年初固定资产数：1868968元，年末固定资产数：1894966元，本年增加数25999元，其中购置办公书柜25999元。 

　　四、简要分析： 

　　财务收支实现不平衡，年初结转数；39850元，年末结转数；1850元，与上年相比，支出增加了150758.95元，其主要原因有1个，本年度人员工资增加150758.95元。本年没有购置车辆。在资产负债表中，固定资产本年增加了25999元。 

　　附件：1.政协杭锦旗委员会办公室2015年决算公开表及“三公”经费情况表

　      　2.政协杭锦旗委员会办公室一般公共预算部门基本支出预算表（预算补充公开）

　　政协杭锦旗委员会办公室 

　　2016年9月30日