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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定；根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定，制定示范区管理办法。
2.负责制定示范区经济发展规划、年度计划并组织实施。
3.按照权限负责示范区财政运行管理；协调示范区税收收入的收缴、划转、清算等业务。
4.按照权限，负责示范区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托，在示范区范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。
5.负责示范区的招商引资，项目申报审批工作；负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。
6.负责示范区内的安全生产、环境保护工作。
7.协调、指导有关部门设在示范区内的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决示范区建设管理中的矛盾和争议，处理示范区有关涉外事务。
8.负责示范区干部和人事管理工作。
9.负责示范区党的建设工作和信访维稳工作。
10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
1.机构设置
管委会现有1个部门（党群工作部），1室（纪检监察审计室），1办（党政办公室），6局（财政局，经济发展局，建设局，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，人力资源和社会保障局，安全生产监督管理局）。共有9个部门，10个行政编制，11个工勤编制，共21个编制。有在职人员37人，退休2人。
独立编制机构。2017年，本部门（单位）独立编制机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。
独立核算机构。2017，全市独立核算机构 1 个，比上年增加（减少） 1 个。
2.人员情况
（1）人员编制。2017年，本部门（单位）人员编制 21 个，比上年增长（减少） 0 个。其中：行政编制 10 个，比上年增长（减少）0个；工勤编制（含经费自理事业编制） 11 个，增长（减少） 0 个。
（2）年末实有人数。2017年，全部门年末实有人数 39 个，比上年增长（减少） 1 个。其中：在职人员 37个，增长（减少） 1 个；离休人员 0 个，增长（减少） 0 个；退休人员 2 个，增长（减少） 0 个。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年，园区本年收入预算合计 4421.85 万元，比上年减少1050万元，主要原因是2016年追缴历年欠税形成税收收入的可观情况，2017年税收任务重，相比2016年收入减少。2017年，园区本年支出预算合计 2227.1 万元，比上年减少5745.06万元，主要原因是2016年园区基础设施建设的重要之年，园区的基础设施各项工程开展有序，其中园区污水处理厂专项支出900万元，绿化工程支出1191.20万元，园区道路及官网工程支出2327.64万元，电力线路工程412.77万元，2017年园区主要财力主要用于还工程项目等外债1616万元，所以支出减少。
1、收入支出与预算对比分析
（1）收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计3025.3万元，收入调整预算合计4421.85万元，收入决算合计4421.85万元，年初预算与决算收入差额 1396.55 万元，预决算差异率为 46.13 %。其中，财政拨款预决算差异率 46.13%，主要原因是2016年财政收入中税收追缴了历年欠税，2017年预算收入时过于保守。非财政拨款预决算差异率 0 %，主要原因是单位主要财政收入来源都是财政拨款收入。
（2）支出预决算对比情况。2017年，全市部门支出预算合计3025.3万元，支出调整预算合计222.71万元，支出决算合计222.71万元，与预算数差额 798.20 万元，预决算差异率为 26.38 %，与调整预算数差额 798.2 万元，调整预决算差异率为 26.38 %。人员经费支出预决算差异率-11.1%，主要原因是2017年12月份工资未发放，人员调动人数多；公用经费支出预决算差异率 -35.35 %，主要原因是园区2017年财力用于还外债和园区基础设施建设等工程。
2．收入支出结构分析。
（1）2017年，本收入总计 4421.85万元，比上年减少 1052.17万元，降低19.22%。
收入来源：本部门财政拨款收入 4420.91 万元，比上年减少 1051.23 万元，降低19.21 %，占部门收入的 99.98%，其中：公共预算财政拨款收入4420.91万元，比上年减少 1051.23万元，降低19.21%,主要原因是单位主要收入来源是财政拨款，事业收入和经营收入都是0 元，主要原因是没有这方面收入 。其他收入 0.9409万元，减少0.9407万元，降低 49.99%，主要原因是 2016年有路灯赔偿款15000元。
（2）2017年，本部门支出总计2227.095万元，比上年减少5745.066万元，降低 72.06 %。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计7,044.08万元，其中：本年收入合计4,421.85万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,622.23万元；支出总计7,044.08万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4,816.99万元。与2016年度相比，收入总计增加-5,550.31万元，增长-44.10%；支出总计增加-5,550.31万元，增长-44.10%。主要原因：园区主要财力用于园区基础设施建设工程，园区建设的污水处理厂应收款项就达到3227 万元。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计4,421.85万元，其中：财政拨款收入4,420.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.94万元，占0.0002%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计2,227.10万元，其中：基本支出650.12万元，占29.20%；项目支出1,576.98万元，占70.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计6,431.63万元，其中：年初结转和结余2,010.72万元；支出总计6,431.63万元，其中：年末结转和结余4,204.53万元。与2016年度相比，收入增加-5,551.25万元，增长-46.30%；支出增加-5,551.25万元，增长-46.30%。主要原因：园区主要财力用于园区基础设施建设工程，园区建设的污水处理厂应收款项就达到3227 万元。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,027.10万元，其中：基本支出650.12万元，占29.20%；项目支出1,376.98万元，占67.90%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出650.12万元，其中：人员经费308.90万元，主要包括：主要包括：单位在职和退休人员的“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”，较上年增加-104.45万元，主要原因是：人员调出较多，12月份工资未发放；公用经费341.22万元，主要包括：主要包括单位日常公用经费等如“办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加74.39万元，主要原因是：第一：园区召开了中国西部地区玻纤产业招商会，会议费等费用增加。第二：园区基础设施咨询费等增加第三：园区安监环保等宣传费增加，建设了安监环保示范街。第四园区党建等费用增加，对非公企业的党建建立示范点。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为55.00万元，支出决算为46.53万元，完成预算的84.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.80万元，完成预算的82.00%；公务接待费支出决算为13.73万元，完成预算的91.50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门按照中央要求严格控制三公经费支出，缩减开支，节约行政运行成本。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出46.53万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32.80万元，占70.50%；公务接待费支出13.73万元，占29.50%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出32.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出32.80万元，用于园区分为新兴产业园区和发电园区，用于两个园区的工作开展，招商、扶贫等日常工作的开展，车均运维费4.70万元，较上年减少20.26万元，主要原因是缩减三公经费的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出13.73万元。其中：国内公务接待费13.73万元，接待150批次，共接待1,716人次。主要用于一主要用于一是加大招商力度，外来企业多；二是对于安监环保党建等学习，邀请专家等发生的接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出341.22万元，比2016年增加74.39万元，增长27.90%。主要原因是2017年增加节能环保经费、消防经费、纪检经费等。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额117.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加-467.04万元，增长-100.00%，主要原因是：2017年工程2016年已经审批；政府采购工程支出117.66万元，比2016年增加-844.80万元，增长-87.80%，主要原因是：2017年工程2016年已经审批；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加-65.00万元，增长-100.00%，主要原因是：2017年工程2016年已经审批。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，一般公务用车7辆，比2016年增加0.00辆,;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆,特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆,其他用车0辆，其他用车无，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位无预算绩效管理 。
第三部分 名词解释(参考)
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张瑞芳 联系电话：0477-6887079
第五部分 2017年部门决算公开表
