目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其它形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
二、机构设置及单位构成情况
核定编制数6个（其中行政编制4个，工勤编制2个），现有在岗人员11人。退休人员3人，病休人员1人，抚恤人员2人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年年初预算安排退休、抚恤人员工资为25.69万元，年底实际拨入退休抚恤人员工资28.05万元，较年初预算增加了2.36万元，增加的原因是17年10月份新增一名退休人员，年初安排工会经费1084.02万元，年底实际拨入118.8万元，其中，工会经费118万元，春节慰问款0.8万元。年度执行中调整的原因是财政困难没有拨足额工会经费。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明。
本部门2017年度收入总计198.1万元，其中：本年收入合计198.10万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2.62万元；支出总计198.1万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.62万元。与2016年度相比，收入总计增加37.1万元，增长23.00%；支出总计增加37.1万元，增长23.00%。主要原因：一是2017年申请职工文化活动阵地装修费实际拨入51.25万元；二是17年10月份新增一名退休人员。
（二）关于2017年度收入决算情况说明。
本部门2017年度收入合计198.10万元，其中：财政拨款收入198.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明。
本部门2017年度支出合计198.10万元，其中：基本支出198.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本部门2017年度财政拨款收入总计198.1万元，其中：年初结转和结余2.62万元；支出总计198.1万元，其中：年末结转和结余2.62万元。与2016年度相比，收入总计增加37.1万元，增长23.00%；支出总计增加37.1万元，增长23.00%。主要原因：一是2017年申请职工文化活动阵地装修费实际拨入51.25万元；二是17年10月份新增一名退休人员。
收入增加37.1万元，增长23.00%；支出增加37.1万元，增长23.00%。主要原因：一是2017年申请职工文化活动阵地装修费实际拨入51.25万元；二是17年10月份新增一名退休人员。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计198.10万元，其中：基本支出198.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.10万元，其中：人员经费28.85万元，主要包括：退休抚恤人员工资，较上年减少75.06万元，主要原因是：2016年支付退休人员去世2人的一次性抚恤金。公用经费169.25万元，主要包括：人员工资，活动阵地补助，春节救助款。，较上年增加29.25万元，主要原因是：2017年申请职工文化活动阵地装修费实际拨入51.25万元 。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出169.25万元，比2016年增加29.25万元，增长20.90%。主要原因是：2017年申请职工文化活动阵地装修费实际拨入51.25万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额80.71万元，其中：政府采购货物支出16.86万元，比2016年减少467.06万元，降低96.50%，主要原因是：今年政府采购货物较少；政府采购工程支出63.85万元，比2016年增加63.85万元，主要原因是：用于职工文化活动装修
（三）国有资产占用情况。
我单位资产属于工会，无国有资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门（单位）预算制度健全、决算组织完善、编报及时准确、审核无误。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李翠娥 联系电话：0477-6622194
