内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗总工会2016年度决算相关说明

第一部分内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗总工会基本情况

一、部门职能

维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其它形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、机构设置及单位构成情况

核定编制数6个（其中行政编制4个，工勤编制2个），现有在岗人员13人。退休人员2人，病休人员1人，抚恤人员2人。

第二部分内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗总工会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算安排退休、抚恤人员工资为 37.09 万元，年底实际拨入退休抚恤人员工资103.91万元，增加了66.82万元，增加的原因是退休人员去世2人的一次性抚恤金。年初安排工会经费216.49万元，年底实际拨入140万元，年度执行中调整的原因是财政困难没有拨足额工会经费。拨2015年项专（内蒙财政帮扶款）21万元，年底共拨入经费264.9万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2016年财政拨入经费161万元，其中包括2015年项专（内蒙财政帮扶款）21万元，与上年对比，增加了21.78万元，增加的原因是2015年项专（内蒙财政帮扶款）2106年到账，16年支出161万元，主要是用于工会人员工资、公用经费、农牧民劳模荣誉津贴、困难职工帮扶。上年结余2.62万元。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

2016年财政拨入经费161万元，其中包括2015年项专（内蒙财政帮扶款）21万元，与上年对比，增加了21.78万元，增加的原因是2015年项专（内蒙财政帮扶款）2106年到账。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

2016年支出161万元，主要是用于工会人员工资、公用经费、农牧民劳模荣誉津贴、困难职工帮扶。上年结余2.62万元。

（四）“三公”经费支出情况

2016年招待费支出1.57万元，较上年减少35.13%，车辆运行费支出3.64万元，较上年减少22.72%。车辆运行费主要用于工会基层组织建设下乡以及十个全覆盖和精准扶贫费用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，杭锦旗总工会在旗委和市总工会的正确领导下，认真贯彻上级党委和旗委关于加强和改进党的群团工作的文件精神和重要部署，按照市总工会三届三次全委会和旗第十三次党代会要求，紧紧保持和增强工会政治性、先进性和群众性三条主线，坚持“中国梦·劳动美·建设小康杭锦”主题实践活动载体，勇于开拓创新，充分发挥职能，更好地组织职工、引导职工、服务职工，切实维护职工群众的合法权益，团结动员广大职工为全面建成较高质量的小康杭锦建功立业。

一、工会重点工作

（一）资金争取工作。今年，旗总工会高度重视资金争取工作，认真超前谋划，准确把握动态，取得明显成效。目前已到位资金130万元，其中上级专项资金90万元，自治区总工会职工文化活动阵地建设资金40万元。

（二）基层组织建设。一是扩大组织覆盖面。继续深化“全市基层工会建设落实年”活动，不断扩大对新领域、新阶层和小微企业的有效覆盖，有效提升建会率和职工入会率。以工商注册信息为依据，采取劳动监察大队备案信息核实、园区苏木镇工会实地核查、逐一走访调查等形式，全面掌握未建会企业生产运营状况，消除建会盲点。全旗建会率动态保持在93%以上；新建规模以上企业工会15家，新发展会员186人，农民工会员数达到8284人。二是推进基层规范化建设。重点加强苏木镇、社区“六有”工会建设，深入开展“职工之家”创建活动。目前全旗命名基层工会规范化示范点6家，建成“职工之家”4家，“职工小家”3家。以“两新”组织为重点，推进非公企业工会组建工作，选择开展区域性和行业性工会试点工作，选树典型单位各1家。大力推进“双创优”工作，开展工会规范化建设达标活动，选树“双创优”活动典型2家。

（三）职工维权工作。一是大力实施工资集体协商。联合旗人事劳动和社会保障局劳动监察大队、工商联集中开展“工资集体协商要约季”活动，扎实推进工资集体协商，做好“两网化”工作。目前完成劳动用工网上备案企业976家，签订工资专项集体合同书46份，覆盖职工4225人，建会企业集体合同和专项集体合同签订率达87%。二是完善基层民主管理制度。认真贯彻落实《内蒙古自治区企事业单位职工代表大会操作规程（试行）》，目前共有35家公司制企业建立职工董事、28家企业建立职工监事制度；选树开展厂务公开民主管理职代会创建活动单位1家。

（四）技能培训活动。开展多种多样的技能培训、岗位练兵和技术比武活动，协助旗卫生和计划生育局开展护士岗位大练兵和操作技能大比武等技术比赛；协助旗教育局开展教师基本功大赛活动。选树劳动竞赛示范单位3家。开展困难职工（农牧民工）就业培训活动，联合旗就业服务局开展困难职工（农牧民工）高校毕业生就业创业培训96人、实现就业47人；开展农牧民工、下岗失业人员培训169人。

（五）送温暖活动。开展以春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季”送活动为主题的困难职工帮扶活动。通过重点帮扶与普遍帮扶相结合、日常救助与集中帮扶相结合，实现困难职工帮扶全覆盖。深入开展丰富多样的关爱职工活动，“四进”（进园区、进社区、进企业、进工地）夏送清凉活动，为7家单位553名一线岗位的职工带去价值3.36万元防暑慰问品；“关爱女工”活动，为159名女职工送去拖鞋、坐垫、抱枕等慰问品；对101名困难职工家庭大学生每人发放助学金2000元，共计20.2万元，并对2名困难职工子女进行跟踪助学；为169名困难职工（农牧民工）、大病女职工、贫困大学生提供生活救助，共发放救助金32.2万元。

（六）职工文化阵地。为进一步丰富和满足全旗职工的精神文化生活需要，搭建良好的活动平台，在锡尼镇中心城区购买1处约1000平米商品房，建设集“工会职工文化活动阵地、工会职工服务中心”等为一体的多功能文化活动阵地。主要通过行政性资产置换、旗级财政支持、争取上级工会补助资金和专项经费等方式解决资金难题。目前原办公场所等行政性资产处置通过全国总工会批复，现已拍卖；新购置活动阵地场所已中标，现正在公示阶段。同时，采取多种方式推进基层职工文化活动阵地建设，新建职工书屋2个，建成“职工书屋”示范点1家。

（七）双亮工程创建。在进一步加强和规范工会基础建设的同时，通过亮牌子树立形象、亮身份担当责任“双亮”活动的开展，使工会工作有阵地、有载体，激发了基层工会活力。年内培育选树“双亮工程”示范企业3家。

（八）评先树优工作。在“五一”国际劳动节期间，通过开展各种劳动竞赛和职工技能培训活动，各行各业涌现出一批先进个人和先进集体。1个集体获自治区工人先锋号荣誉称号，1人获自治区“五一劳动奖章”荣誉，2人荣获鄂尔多斯市“五一劳动奖章”荣誉，1人荣获“最美劳动者”荣誉称号,1个班组获鄂尔多斯市工人先锋号荣誉称号，1家公司获鄂尔多斯市五一劳动奖状荣誉称号；组织开展“五一巾帼标兵岗”“五一巾帼标兵”评选活动，分别评出全旗“五一巾帼标兵”个人6名和全旗“五一巾帼标兵岗”集体6个。

（九）职工文体活动。广泛开展职工文化体育活动，参与举办2016年全旗职工运动会、全旗职工“低碳骑行、绿色呼吸”自行车赛、“健康杭锦”欢乐健步行赛、首届“鄂尔多斯市草原杯”五人制足球比赛，主办杭锦旗“伊泰杯”企业职工篮球比赛、“相聚金秋 共畅未来”青年联谊会等职工文化活动，全旗参与活动职工人数达8636人。

（十）关爱环卫工人行动。开展各种形式的“关爱环卫工”活动，安排3.5万元免费为锡尼镇镇区坚守一线的106名环卫工人提供健康体检；沿街8家商铺被确定为“爱心驿站”；为6名考取大专以上学历的困难环卫工子女发放助学金1.2万元。

（十一）强化女工工作。实施“关爱女职工”主题系列活动，“三八”妇女节走访慰问困难女职工4人，组织1164名女职工参加“特病保险”，6人参加单亲女职工大病保险，在大众村镇银行建成1家“爱心妈咪”小屋。目前，共签订女职工权益保护专项集体合同12份。

（十二）职工创新工作。立足构建以岗位全员创新、班组团队创新、创新工作室引领创新“三位一体”的职工创新体系为载体。结合实际情况，今年新建锡尼镇胜利社区掌尚居饰工作室和拉苏荣技能大师工作室2家职工创新工作室。

（十三）工会换届工作。工会第九次代表大会于2016年12月26日召开。按照法定程序和有关规定，选举产生工会第九届委员会常委21名、常委9名、主席1名、副主席2名。同时选举产生九届经费审查委员会常委5名、主任1名。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李翠娥    联系电话：0477-6622194
    附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗总工会2016决算公开表.XLS