一、部门（单位）情况 

　　（一）基本情况 

　　1．2014年度，在旗委政府和财政局的大力支持下，我单位继续发挥沟通、联络、协调的工作职能，圆满完成了上级分配的各项工作任务。 

　　2．我单位在职人员13人，离岗创业1人，编制6人，编外7人。 

　　二、主要财政情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　2014年，我单位财政预算安排总金额90.3万元，其中公务费5.9万元，项目运行费4万元，在职人员工资76.1万元，离退休人员工资4.3万元。 

　　（二）收入支出决算执行情况 

　　杭锦旗文联2014年实际收入98.4万元，2015年支出98.4万元。杭锦旗文联主要经济支出科目为2070111（文化创作与保护）和2080502（事业单位离退休费）。 

　　六、收入来源 

　　杭锦旗文联预决算经费安排均为旗财政公共财政预算安排。 

　　七、支出构成 

　　杭锦旗文学艺术界联合会预算财政拨款支出主要分为 

　　行政运行：主要为本单位商品及服务支出（包括车辆运行维护费）、统发人员工资支出。 

　　归口管理的行政单位离退休支出：本单位离岗人员工资支出（对个人及家庭的补助）。 

　　八、2014年度“三公”经费支出情况 

　　2014年度杭锦旗文联“三公”经费支出主要为公务用车购置和运行费。公务接待费0.1万元，因公出国（境）团组及人数均为零。2014年未进行公务用车购置，现有公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出预算安排2万元，实际支出2万元。 

　　其中日常公用经费和项目支出高于2013年20%，原因是因为2014年决算中有2013年结转的10.8万元公用经费和项目经费在2014年度支出。高出的公务接待费是2014年开展了两次活动发生的费用。 

　　 附件：1.2014决算公开表及“三公”经费情况表