第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗科学技术协会基本情况

一、部门职能

①贯彻和执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策，研究制定杭锦旗科学技术协会工作计划，并组织实施。②开展经常性、群众性、社会性科普工作，倡导科学精神、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，教育群众用科学的武器抵制邪教，推广先进适用技术，开展青少年科学技术教育活动。③促进所属协会与企业协作，充分发挥企业，事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。④接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。⑤开展决策论证，提出政策建议组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。 ⑥反映科学技术工作者的意见和建议，维护科学技术工作者合法权益，对科学技术工作者开展继续教育和培训，表彰奖励科学技术工作先进团体和个人。⑦依法开展民间科学技术合作和交流，加强与科学技术组织、科学技术团体和科学技术界人士的友好往来。⑧依照章程按期召开科学技术协会代表大会，对所属的全旗性学会（协会、研究会）进行管理。⑨“三个服务”“一个加强”的工作定位，即“为科技工作者服务；为经济社会发展服务；为提高农牧民素质服务”。“一个加强”即加强自身协调、组织能力，充分发挥科技人员和党委、政府之间起桥梁和纽带作用，及时把科技人员的呼声和建议反馈给党委政府，做好建言献策工作。⑩承办旗委、政府和市科协交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

杭锦旗科学技术协会是旗委部门群团组织之一，现有职工11人，在职人员10人，到龄离岗1人，事业编制6个。

1、办公室

协助领导处理机关日常工作；负责机关文件起草、会议组织、文电处理、秘书事务、档案、保密、财务、统计、机构编制年检、信访工作等。负责机关实绩考核工作、人才工作、精神文明建设工作、宣传思想工作、党建、党风廉政建设、“两学一做”、信访工作等。

2、综合业务室

协助领导对接上级科协，拟定旗科协科普工作规划、计划并组织实施，开展科普宣传；负责与旗委组织宣传部门及上级科协组织宣传部门的联系，负责旗科协的组织建设及宣传工作; 拟定旗科协年度学术工作计划，并负责组织实施；组织专家、学者提出科技方面的建议；负责优秀科技论文的评选工作；组织专家为企业开展技术咨询、技术服务、难点诊断、项目评估、新技术培训服务等； 负责青少年科技教育工作，协调科技和教育等部门对青少年开展科技启蒙、科技素质教育，传播科技知识，开展青少年科技活动，负责组织青少年科技创新大赛，组织全旗科技辅导员的业务培训。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年财政拨款总预算收入119.89万元，财政拨款总预算支出119.89万元，2016年度财政拨款总收入212.06万元，财政拨款总支出212.06万元。与2016年度财政拨款总收入支出相比，收入增加92.17万元，增长43%；支出增加92.17万元，增长43%。主要原因：一是新增了科技馆设备购置费。二是新增了科普惠农项目经费。三是新增了创建文明城市经费。四是新增了老科协业务经费。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计212.06万元，支出总计212.06万元。与2015年度相比，收入增加86.54万元，增长68.9%;支出增加 86.54万元，增长 68.9%。主要原因：一是本年度新增了科技馆设备购置费；二是本年度新增了科普惠农项目经费；三是新增了创建文明城市经费。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计208.06万元，其中：财政拨款收入208.06万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计212.06万元，其中：基本支出101.27万元，占47.8%；项目支出110.79万元，占52.2%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计212.06万元，支出总计212.06万元。与2015年度相比，收入增加 86.54万元，增长 68.9%；支出增加86.54万元，增长68.9%。主要原因：一是本年度新增了科技馆设备购置费；二是本年度新增了科普惠农项目经费；三是新增了创建文明城市经费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计212.06万元，其中：基本支出101.27万元，占47.8%；项目支出110.79万元，占52.2%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出101.27万元，其中：人员经费98.07万元，主要包括：基本工资28.55万元、津贴补贴56.32万元、对个人和家庭的补助13.2万元，较上年增加10.6万元，主要原因是：人员工资比往年增长；公用经费3.2万元，主要包括：办公费0.11万元、印刷费1.01万元、邮电费0.07万元、差旅费0.31万元、培训费0.1万元.公务接待费0.07万元、劳务费0.2万元、公务用车运行维护经费1.33万元，较上年 减少3.46万元，主要原因是：在职人员公用经费比往年减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元，支出决算为1.4万元，完成预算的79.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.33万元，完成预算的78.2%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护经费与维修费比当年预算减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.4万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占95%；公务接待费支出0.07万元，占5%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，，车均购置费0万元，较上年减少 1.12万元，主要原因是本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.33万元，用于公务用车运行维护经费和维修费，车均运维费1.3万元，较上年 减少 0.02万元，主要原因是公务用车运行维护经费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待15人次。主要用于接待上级科协人和科技技术人员下基层调研协会、基地、帮扶户种田情况。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出3.2万元，比2015年增长3.2万元，增长100%。主要原因是：本年度增加了在职人员公务费。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额27.8万元，其中：政府采购货物支出27.8万元,比2015年增加 27.8万元，增长100%，主要原因是：本年度科技馆购置了专用设备；

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，与上年度比无变化;其他用车1辆，与上年度比无变化，其他用车主要是用于开展科普宣传活动。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：图娅    联系电话：0477-6624120

附件:

内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗科学技术协会.xls